Vlákno názorů k dotazu Vystavená faktura 2x, rok 2016 a 2017 od allli - Re: Vystavená faktura 2x, rok 2016 a 201 kdy...
-
.. (neregistrovaný)
Re:Vystavená faktura 2x, rok 2016 a 2017
Řešila bych jako "opravu chyb minulých období".
Rozvahově, s úpravou stavu minulých období ve výkazu rozvahy k 31.12.2017. S komentářem v příloze v účetní závěrce 2017.
Dodatečné přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2016. Doplacení dlužné daně + sankce (úrok z prodlení).
Dodatečné přiznání k dani z přidané hodnoty za 12/2016.
Následné kontrolní hlášení za 12/2016.
Nechala bych si písemně potvrdit od odběratele, že danou fakturu-daňový doklad nemají zaevidovanou ve svém účetnictví a že ji neuvedli do Přiznání k DPH. -
Hana.....Tich. (neregistrovaný)
Re:Vystavená faktura 2x, rok 2016 a 2017
Tak toho jsem se bála, že budu muset řešit i závěrku, říkala jsem si storno + dodatečné (je tam přenesení) a taky mi přijde divné, že na finančáku jim to "nesvítí" když já to v kontrolním hlášení mám a odběratel ne a je to v přenesení.....
Každopádně děkuji za odpovědi.
