Re: účtenka-daňový doklad
Nahlásil odběratel při objednávce či dodání služby, že má být doklad vystaven na určitého odběratele, nahlásil své DIČ? Když se vystavovala účtenka, měla náležitosti daňového dokladu? Odběratel byl na dokladu uveden? O jak starý doklad se jedná (kdy byl v KH)?
Re: účtenka-daňový doklad
Účtenka byla vystavena 9.11.2017 a až 30.11.2017 kontaktovali klienta, že chtějí vystavit daňový doklad. Na účtence odběratel nebyl uveden.
Re: účtenka-daňový doklad
Můžete doplnit do poznámek na účtence potřebné údaje, aby měla všechny náležitosti daňového dokladu? Pak ji vytisknou jako opis? Datumy vystavení by se neměnily. A v účetnictví dodavatele ji zařadit do řádku nad 10.tis.Kč
Re: účtenka-pozdní nahlášení DIČ atd.
>>>>>>>>Dobrý den, >>>>>>>>klient vystavil účtenku na službu v hodnotě 12000,- >>>>>>>>nyní se zákazník ozval a požaduje daňový doklad. >>>>>>>>Řeším to takto správně?: >>>>>>>>Vystavím fakturu se všemi náležitostmi daňového >>>>>>>>dokladu >>>>>>>>a >>>>>>>>úhrada této faktury bude doložena účtenkou z eet. >>>>>>>>Uvažuji správně? >>>>>>>Ještě uvažuji, takto budu mít doklad v DPH 2x >>>>>>>Jednou z účtenky,jednou z faktury. Je to tak? >>>>>>
>>>>>Účtenka byla vystavena 9.11.2017 >>>>>a až 30.11.2017 kontaktovali klienta, že chtějí >>>>>vystavit daňový doklad. >>>>>Na účtence odběratel nebyl uveden.
>>>Můžete doplnit do poznámek na účtence potřebné údaje, >>>aby měla všechny náležitosti daňového dokladu? Pak ji >>>vytisknou jako opis? Datumy vystavení by se >>>neměnily. >>> >>>A v účetnictví dodavatele ji zařadit do řádku nad >>>10.tis.Kč >>> >>Vedeme DE, a jsem externí účetní, >>tržba bude v celkové tržbě > >Ale i když vedete DE ty pokyny výše platí.
Pokud bude plnění v celkové tržbě (v "balíčku" s plněním pro osoby nepovinné k dani), tak pokud předáte odběrateli nový či opravený či doplněný daňový doklad a on si na základě tohoto dokladu uplatní odpočet DPH, tak máte problém. Minimálně Vám přijde Výzva k doplnění KH a následně to vidím na POP.
Takže buď se držte svého s tím, že jste vystavili doklad pro osobu nepovinnou k dani a že nemůžete vystavit další doklad na někoho jiného (na osobu povinnou k dani či na plátce DPH - tj. nemůžete vystavit daňový doklad) a uvedete plnění v celkové tržbě, nebo původní doklad doplňte tak, aby se jednalo o daňový doklad se všemi náležitostmi, ale pak ho zařaďte v KH do samostatného řádku.
