Vlákno názorů k dotazu Faktura - záloha na SW - DAP DPH od allli - Re: Faktura - záloha na SW - DAP...

Re: Faktura - záloha na SW - DAP DPH
Ale to nebyla zálohová faktura, ale ostrá faktura - daňový doklad. Takže daňový doklad máme.

Re: Faktura - záloha na SW - DAP DPH
Jen mi není jasné, až přijde faktura konečná, kde bude záloha odečtena, tu dám na ř. 47, ale vstoupí mi tam jen ta hodnota ponížená o zálohu - pokud bude záloh víc, pak se mi to na ten ř. 47 vůbec nedostane, je to tak?

Re: Faktura - záloha na SW - DAP DPH
Takze pokud oni vystavi ma nas fakturu-danovy doklad, tak neodvedou DPH? I kdyz se jedna o klasickoz fakturu s rozepsanym DPH a se vsim. Kdyby v textu uvedli "prace na sw" pak by to uz bylo v poradku? Nechci si chybne narokovat DPH, ale podle me ono maji ve chvili vystaveni tohoto dokladu povinnpst odvest DPH. Chapu, ze meli vystavot zalohovou fakturu a pak DD k prijate platbe ale...ale nestalo se.

Re: Faktura - záloha na SW - DAP DPH
Shrnu to tedy -

3.11.2017 - objednávka prací, které hned po objednávce byly započaty

4.11.2017 Faktura - daňový doklad - v textu "dle nabícky xy ze dne......Vám fakturujeme 1.platbu (30% z ceny)"


16.11.2017 - faktura byla uhrazena.

Ještě mě napadá, že jim zavolám a budu po nich požadovat daňový doklad k přijaté platbě - což mi ale asi nebudou chtít vystavit.

Re: Faktura-"záloha"na SW-nebo služba ?
Co je přesně uvedeno ve smlouvě - dodání SW (viz. "krabicový" SW), nebo služby, nebo vytvoření SW na zakázku, nebo ... ?

Protože u služby je DPPD datum vystavení dokladu.

Řádek 47 Přiznání k DPH budete muset vyřešit ve svém účetním SW "ručně".
Např. SW Pohoda má pro to u DPH extra kód
PDvlmaj - Majetek vytvořený vlastní činností
nebo
PKvlmaj - Majetek vytvořený vlastní činností - krátit nárok

Re: Faktura-"záloha"na SW-nebo služba ?
Smlouva není, je objednávka na základě nabídky.

Jedná se vlastně o IT systém - vlastní webové stránky a vnitropodnikový systém. Špatně jsem se vyjádřila, tomuto se neříká software :) asi...

Re: Faktura-"záloha"na SW-nebo služba ?
Takže jako vždy - nesprávné či neúplné údaje v dotazu = nelze správně odpovědět.

Dělám už dlouho externí účetní pro klienty v oblasti SW a vím, že u poskytnutí SW se musím vždy ptát dál. A ve většině případě to pak není SW ve smyslu "krabicové" SW, ale služba.

Pokud se nepletu, tak v případě služby DPPD = den vystavení daňového dokladu.

Re: Faktura-"záloha"na SW-nebo služba ?
Jedná se o vytvoření WWW stránek a dále CMR systému přímo na míru společností, tedy dle jejich potřeb.

Objednávka byla jen písemně jednou větou, že objednáváme služby na základě jejich nabídky ze dne xy.

V jejich nabídce se o zálohách nehovoří.

Re: Faktura-"záloha"na SW-nebo služba ?
>
>>>>tazatelka ale uvádí, že na DD je napsáno 1. platba
>>>>(30% z ceny), takže to spíše vypadá na zálohu než
>>>>dílčí
>>>>plnění
>>>
>>>Takže jako vždy - nesprávné či neúplné údaje v dotazu
>>>= nelze správně odpovědět.
>>>
>>>Dělám už dlouho externí účetní pro klienty v oblasti
>>>SW a vím, že u poskytnutí SW se musím vždy ptát dál.
>>>A
>>>ve většině případě to pak není SW ve smyslu
>>>"krabicové" SW, ale služba.
>>>
>>>Pokud se nepletu, tak v případě služby DPPD = den
>>>vystavení daňového dokladu.
>>>
>>to se sice nepletete, ale z toho, co zatím tazatelka
>>uvedla, to vypadá na zálohy, není fakturováno celé
>>plnění, ale jen nějaké % z ceny a kdo ví, kolik ještě
>>těch
>>záloh bude
>>bez znalosti objednávky nelze správně odpovědět
>
>Jedná se o vytvoření WWW stránek a dále CMR systému
>přímo na míru společností, tedy dle jejich potřeb.
>
>Objednávka byla jen písemně jednou větou, že
>objednáváme služby na základě jejich nabídky ze dne xy.
>
>V jejich nabídce se o zálohách nehovoří.
Co si nejdříve s nimi ujasnit co vám vlastně fakturují...takhle to je kočkopes a my hádáme z křišťálové koule
>

Re: Faktura-"záloha"na SW-nebo služba ?
Ano, už jsem je kontaktovala, tak uvidíme jak se k tomu postaví. Jen jsem se chtěla s Vámi poradit.
Jak jsem pochopila u předchozího přispěvatele - lze to brát i jako službu, takže DUZP u služeb je i datum vystavení daňového dokladu. Pak by tedy teoreticky mohlo být vše v pořádku. Všem Vám moc děkuji za reakce a přeji příjemný den!