Re: DPH a KH bez podkladů
A ještě prosím jedna věc, číslo faktury bude v KH s určitou částkou a v následném to samé číslo faktury s opravenou částkou. Nebude to vadit? Nebo budu muset fakturu stornovat a vystavit další?
Re: DPH a KH bez podkladů
Zvážila bych zpracování a podání Přiznání k DPH + Kontrolního hlášení bez uvedené faktury. A po vystavení faktury podání dodatečného Přiznání a následného KH. Pokud není daňový doklad vystaven, není předán odběrateli a ten ho neuvede do svého KH, tak se nemůže "párovat" a kvůli němu by neměla přijít Výzva. Hlavně bych zjistila, zda bude opravdu DUZP listopadové. Nebo bych vystavila faktury dvě.
Re: DPH a KH bez podkladů
Děkuji Vám za odpověď. Ona ta faktura je právě hodně rozhodující, kdybych ji vynechala vyšel by velký nadměrný odpočet. Odběratel ji ještě nemá poslanou,cekala jsem až bude kompletní.DUZP je opravdu listopadové, služby byly poskytnuty v listopadu a je to bohužel uvedeno i na přiložených dokladech ke službě. Fakturu jsem nakonec dala do Přiznání k DPH i KH, takže asi bude nejlepší vystavit ještě další s chybějícími plněními.
