Re: Přijatá faktura přenesené povinnosti
faktury v režimu přenesení jsou vystaveny bez daně, zdaní příjemce plnění. tedy zdaní podle toho o co se jedná na ř. 10 a zároveň pokud máte nárok na odpočet uplatníte na ř. 43 DPH. do KH bude uvedeno v oddíle B1, každý režim přenesení má svůj kod , např. stavební práce 4, odpady 5, kovy 13, energie, ...... a ten bude uveden v KH na konci řádku ř. 10 DPH + ostatní vám musí sedět na oddíl C KH
Re: Přijatá faktura přenesené povinnosti
ještě doplním, že kdyby podobné přefakturovával nebo sám fakturoval plnění v režimu, uvede bez daně s textem - daň odvede zákazník - uvede na ř. 25 DPH a v KH bude na ř. A1
Re: Přijatá faktura přenesené povinnosti
poslední poznámka faktury v režimu přenesení patří do DPH i KH k DUZP co je na faktuře, nikoliv ke dni přijetí jako u ostatních faktur
Re: Přijatá faktura přenesené povinnosti
Moc děkuji za odpověď! Takže budu navíc vyplňovat akorát "řádky" v daňovém přiznání a KH a nemusím nic jiného ohledně tohoto problému řešit?
Re: Přijatá faktura přenesené povinnosti
>>>>>>Dobrý den, >>>>>>prosím o radu. Zpracovávám DPH a manžel má přijaté >>>>>>faktury s přenesenou daňovou povinností. co s tím mám >>>>>>dělat dál? Nikdy jsem takový případ neřešila. Děkuji >>>>>>za >>>>>>rady >>>>> >>>>>faktury v režimu přenesení jsou vystaveny bez daně, >>>>>zdaní příjemce plnění. tedy zdaní podle toho o co se >>>>>jedná na ř. 10 a zároveň pokud máte nárok na odpočet >>>>>uplatníte na ř. 43 DPH. do KH bude uvedeno v oddíle >>>>>B1, >>>>>každý režim přenesení má svůj kod , např. stavební >>>>>práce 4, odpady 5, kovy 13, energie, ...... a ten >>>>>bude >>>>>uveden v KH na konci řádku >>>>>ř. 10 DPH + ostatní vám musí sedět na oddíl C KH >>>> >>>>ještě doplním, že kdyby podobné přefakturovával nebo >>>>sám fakturoval plnění v režimu, uvede bez daně s >>>>textem >>>>- daň odvede zákazník - uvede na ř. 25 DPH a v KH >>>>bude >>>>na ř. A1 >>> >>>poslední poznámka faktury v režimu přenesení patří do >>>DPH i KH k DUZP co je na faktuře, nikoliv ke dni >>>přijetí jako u ostatních faktur >> >>Moc děkuji za odpověď! Takže budu navíc vyplňovat >>akorát "řádky" v daňovém přiznání a KH a nemusím nic >>jiného ohledně tohoto problému řešit?
V prvé řadě musíte dopočítat DPH > >záleží o jaký druh režim přenesení se jedná, co vám >fakturovali
Re: Přijatá faktura přenesené povinnosti
žádný účetní program nepoužíváme. Manžel nevede účetnictví. Je OSVČ, výdaje má % z příjmů a evidujeme jenom ze zákona povinné pohledávky, závazky a vše ostatní potřebné k určení výše DPFO a DPH.
Re: Přijatá faktura přenesené povinnosti
To chápu. A tu výši daně napíši už jenom do daňového přiznání a vyplním odpovídající tabulku v KH? Nemusím už nic jiného dělat? Já nevím nějaký "papír" o výpočtu daně atd?
Re: Přijatá faktura přenesené povinnosti
>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>faktury v režimu přenesení jsou vystaveny bez daně, >>>>>>>>>>>zdaní příjemce plnění. tedy zdaní podle toho o co se >>>>>>>>>>>jedná na ř. 10 a zároveň pokud máte nárok na odpočet >>>>>>>>>>>uplatníte na ř. 43 DPH. do KH bude uvedeno v oddíle >>>>>>>>>>>B1, >>>>>>>>>>>každý režim přenesení má svůj kod , např. stavební >>>>>>>>>>>práce 4, odpady 5, kovy 13, energie, ...... a ten >>>>>>>>>>>bude >>>>>>>>>>>uveden v KH na konci řádku >>>>>>>>>>>ř. 10 DPH + ostatní vám musí sedět na oddíl C KH >>>>>>>>>> >>>>>>>>>>ještě doplním, že kdyby podobné přefakturovával nebo >>>>>>>>>>sám fakturoval plnění v režimu, uvede bez daně s >>>>>>>>>>textem
>>>>>> >>>>>>Jedná se o klempířské a zednické práce. Manžel staví >>>>>>novou garáž... >>>>>A jak se prakticky provádí dopočítání? Mám vystavit >>>>>nějakou fakturu, abych si mohla odečíst DPH nebo jak? >>>> >>>>Prakticky to většinou dělá účetní program, používáte >>>>nějaký? >>> >>>žádný účetní program nepoužíváme. Manžel nevede >>>účetnictví. Je OSVČ, výdaje má % z příjmů a evidujeme >>>jenom >>>ze zákona povinné pohledávky, závazky a vše ostatní >>>potřebné k určení výše DPFO a DPH. >> >>Potom si ručně spočítáte výši DPH - částka na faktuře >>x 0,21 > >To chápu. A tu výši daně napíši už jenom do daňového >přiznání a vyplním odpovídající tabulku v KH? Nemusím >už nic jiného dělat? Já nevím nějaký "papír" o výpočtu >daně atd?
Já osobně bych si k faktuře založila ten výpočet na nějakém papíru, ale to záleží na Vás..... stejně musíte mít nějakou agendu pro DPH, soupis základů daní a DPH...kde to bude uvedeno
