Re: Dohadná položka_nezrušená
>>>>>>>>>V listopadu jsem zaplatila zálohu a vytvořila
>>>>>>>>>dohadnou
>>>>>>>>>položku na energie ve výši 3800 Kč. V prosinci přišla
>>>>>>>>>vyúčtovací faktura na které jsem vyúčtovala zálohu,
>>>>>>>>>ale dohadnou položku jsem nezrušila.
>>>>>>>>>Takže dohad přechází do nového roku. je to problém???
Prošla
>>>>>>>>dokladovou inventurou k 31.12.2017?
>>>>>>Prošla a je u ní uveden důvod tvorby a oprávněnost
>>>>>>stavu zůstatku k 31.12.2017 ?
>>>>>
>>>>>
>>>>>No to právě není...byl to dohad na 4. čtvrtletí 2017.
>>>>>A faktura byla vyúčtovaná právě v tom 4.
>>>>>čtvrtletí....
>>>>>Takže zkreslení účetnictví za 2017....A dopad?
>>>>
>>>>Je prostředek ledna 2018, to již máte celé účetnictví
>>>>roku 2017 uzavřené. uzamčené a již se nedá nic
>>>>doúčtovat?
>>>>
>>>>Řádná účetní závěrka k 31.12.2017 byla schválena
>>>>Valnou hromadou?
>>>>Řádné Přiznání k dani z příjmů 2017 podáno?
>>>
>>>Závěrka ještě není schválena, v pátek jsem to
>>>odesílala.
>>>Přiznání k dani zpracovává daňová poradkyně. Podklady
>>>jsem ji předávala taky včera.
>>
>>Takže nemáte spočtenou daňovou povinnost? Budete o
>>ni
>>teprve účtovat?
>
>Jsme příspěvková organizace a daňová povinnost nám
>nevznikla.
O jak významnou částku v rámci účetnictví organizace se jedná?
Sama bych u svého klienta v tomto okamžiku (před podáním DAP na FÚ, před schválením,..) opravila v účetnictví 2017 a tiskla nové výkazy. Pokud by se jednalo o nevýznamnou částku, tak bych minimálně informovala daňového poradce, aby ji vyloučil z daňově uznatelných nákladů. Nevím ale, jak mají v tomto nastavena pravidla příspěvkové organizace.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.