Vlákno názorů k dotazu Vrácená záloha x opravný daňový doklad od allli - Re: Vrácená záloha x opravný daňový dokl ne, do...

Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

22. 1. 2018 6:59

allli

Re: Vrácená záloha x opravný daňový dokl
ne, do prosince - období, kdy ODD obdrží odběratel - viz §42/3/b ZDPH
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
22. 1. 2018 8:02

Petrr (neregistrovaný)

Re: Vrácená záloha x opravný daňový dokl
Tedy si můžeme nárokovat DPH ve 12/2017, ikdyž jsme zálohu vrátili až v 1/2018 ? ( znejistil jsem, u záloh se nárokuje DPH až po úhradě)
Zaúčtovat ve 12/2017, DPH nárokovat v 1/2018( kdy byla vrácena )

Děkuji za odpověď a Váš čas.
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
22. 1. 2018 8:27

allli

Re: Vrácená záloha x opravný daňový dokl
nenárokujete si DPH, ale snižujete DPH na výstupu
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
22. 1. 2018 8:38

Petrr (neregistrovaný)

Re: Vrácená záloha x opravný daňový dokl
Když záloha nebyla vrácena ve 12/2017, může si odběratel snížit DPH na výstupu už ve 12/2017 ? Částka je nad 10000,-- , v kontrolním hlášení bude s mínusem v A4 ? Snížení DPH na výstupu v 1/2018.
Děkuji.
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
22. 1. 2018 8:43

allli

Re: Vrácená záloha x opravný daňový dokl
vy ale přece máte vystaven daňový doklad - opravný, a pro ODD platí pouze podmínka dle ustanovení výše uvedeného, neřídíte se úhradou, ale obdobím, kdy ODD obdrží odběratel
pokud mi nevěříte, počkejte se na názor daňového poradce
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
22. 1. 2018 9:03

Petrr (neregistrovaný)

Re: Vrácená záloha x opravný daňový dokl
Věřím , má to logiku . V kontrolním hlášení bude s mínusem v A4. ?
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
22. 1. 2018 9:14

allli

Re: Vrácená záloha x opravný daňový dokl
a nemělo by být mínusem v A.5? - výše uvádíte částku do 10 tis. Kč
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
22. 1. 2018 9:36

Petrr (neregistrovaný)

Re: Vrácená záloha x opravný daňový dokl
Částka je ve skutečnosti nad 10000,--, pro snadnější výpočet je výše uvedená částka menší.
Ještě jednou Vám děkuji za radu.