Vlákno názorů k dotazu Zál.platba v DE od mirka..p - Re: zál.platba v DE Ve vyúčtovacím dokladu je ze...

Re: zál.platba v DE
Ve vyúčtovacím dokladu je ze zálohy odpočteno DPH , nebo ne?

Re: zál.platba v DE
Není odečteno....základ 120 tis + dph 25 200
celkem:145.200
zaplaceno 80.000 /
zbývá dopl.65 tis.

Re: zál.platba v DE
>>>Můžete mi prosím pomoci vyřešit následující účetní
>>>problém, tak sem se do toho nějak zamotala-v
>>>listopadu
>>>zaplacená záloha dodavateli na materiál. Nevystavil
>>>DD
>>>-tudíž nebyl nárokován odpočet DPH a celá zaplacená
>>>záloha je ve výdajích za 2017. V lednu 2018 vystavena
>>>celková faktura- záloha. Zaplatím doplatek, ale vůbec
>>>nevím jak s tím DPH. Poradíte prosím?
>>
>>Ve vyúčtovacím dokladu je ze zálohy odpočteno DPH ,
>>nebo ne?
>Není odečteno....základ 120 tis + dph 25 200
> celkem:145.200
> zaplaceno 80.000 /
> zbývá dopl.65 200 uklepla jsem se

Re: zál.platba v DE
Do přiznání i KH dáte celou částku základu daně i celou částku DPH,
odpočet zálohy bude mimo DPH

Re: zál.platba v DE
Tak jsem si to původně myslela, ale pak mě zmátlo,že nemám na zálohu DD k datu zaplacení zálohy.Ale to je asi spíš problém dodavatele, že ze zálohy neodvedl DPH že?