Vlákno názorů k dotazu Doklad a faktura z r.2017 - DE od mirka..p - Re: doklad a faktura z r.2017 - DE >loni...

Re: doklad a faktura z r.2017 - DE
>loni bylo v 11/17 převzato zboží,platba dobírkou, ke
>zboží přiložen pouze dodací list s cenami. Z tohoto
>reklamovány 2ks, zaslány zpět.Po dlouhodobém vyjednávání
>s e-shopem byly vráceny v únoru peníze za reklamaci na
>účet a teprve 13,3,2018 zaslány daňové doklady- s
>datem vystavení a zd. plnění 12/2017. DPH, kontrolní
>hlášení i DPFO za r.2017 byly podány. Mohu si uplatnit do
>výdajů r.2018 celou částku nebo jen DPH a základ daně
>účtovat do nezdanitelných výdajů? Opravné a dodatečné
>podání dávat nechceme.

Do DPH a KH v současném období, v KH uvedete DPPD dle faktury z 12/2017. To co bylo zaplaceno v r.2017 - letos nedaňově.


>Druhý dotaz: majitel nyní po urgencích od dodavatele
>našel fa z 12/2017, nezaúčtována, nezaplacena. Lze
>zaúčtovat taktéž až nyní v 3/2018 do výdajů i s odpočtem
>DPH nebo pouze DPH? Jsme čtvrtletní plátci.

Do výdajů jde v roce zaplacení takže DPH i DPFO letos