Re: DPH - KH a PDP
A jak to dělá kolegyně? Nejsprávnější možnost je dodatečné DPH a následné KH, ale některé Finanční úřady s odkazem na §104 ZDPH tolerují i uvedení do aktuálního měsíce
Re: DPH - KH a PDP
Kolegyně to dělá tak, že dá DUZP z dokladu, datum vzetí dokladu do účta v podstatě ten samý, ačkoliv je vystaveno jinak (i s naším dodacím razítkem), protože odlišný datum náš sw nebere. Ok, DPH se dělá poslední možný den, ale já jsem zvyklá každý měsíc odkontrolovat a dnes jsem zjistila, že ta faktura nám vlezla do 4/2018 s DUZP 31.3. takže to hlásí chybu. ALE-je i v evidenci 3/2018...
Re: DPH - KH a PDP
já to dělám také tak. ale stalo se mi, že jsme byly "vybráni" a KH se nespárovalo dodavatel/odběratel a byli jsme e-mailem vyzváni, abychom si to "nějak" napravili. Přišlo se na to, že příjemce si nákladové faktury vůbec do přiznání nedává (že prej až jednou za rok, až si to nashromáždí). takže příjemce si podal dodatečné/opravné přiznání na KH a bylo vše ok. Ale někdy nám to taky tolerují. Myslím, že když je na KH uvedeno datum DPPD tak by to mohli tolerovat vždycky, ale je to tragédie...dělala bych opravný pořád dokola, mám klienta kde se z 90%nakupouje v EU a faktury dává 3měsíce zpětně (měsíční DPH) takže i v dubnu jsme měli FAP třeba z února....
Re: DPH - KH a PDP
>>> >>>> >>>>já dám fakturu s DUZP 20.2.2018 nyní do DPH 4 a KH 4 >>>>, >>>>ale s DPPD v KH 20.2.2018 >>> >>>já to dělám také tak. ale stalo se mi, že jsme byly >>>"vybráni" a KH se nespárovalo dodavatel/odběratel a >>>byli >>>jsme e-mailem vyzváni, abychom si to "nějak" >>>napravili. Přišlo se na to, že příjemce si nákladové >>>faktury >>>vůbec do přiznání nedává (že prej až jednou za rok, >>>až >>>si to nashromáždí). takže příjemce si podal >>>dodatečné/opravné přiznání na KH a bylo vše ok. Ale >>>někdy nám to >>>taky tolerují. Myslím, že když je na KH uvedeno datum >>>DPPD tak by to mohli tolerovat vždycky, ale je to >>>tragédie...dělala bych opravný pořád dokola, mám >>>klienta >>>kde se z 90%nakupouje v EU a faktury dává 3měsíce >>>zpětně (měsíční DPH) takže i v dubnu jsme měli FAP >>>třeba z >>>února.... >> >>Opravné po 3 měsících už stejně podat nemůžete > >pokud už podali za duben, mohou dát ještě zítra >opravné řádné dph a přidat tam fakturu v režimu s DPPD v KH >03
Ano, reagovala jsem na předchozí diskutující, která psala : dělala bych opravný pořád dokola, mám >>>klienta >>>kde se z 90%nakupouje v EU a faktury dává 3měsíce >>>zpětně (měsíční DPH)
