Re: Účt. dokladů z roku 2017 - uzavřený
Když jste udělala dodatečné přiznání k dani z příjmů za 2017, tak základ DPH máte zahrnutý v nákladech roku 2017 a v 2018 už jen nárokujete DPH. V roce 2018 bude základ DPH z těchto faktur již zahrnut v hospodářském výsledku roku 2017.
Nebo mi něco uniklo? Proč tak dloué vlákno o tom, kam zaúčtovat v roce 2018?
(pomíjím neexistující nebo špatné inventury a rozhodnutí společníka)
Re: Účt. dokladů z roku 2017 - uzavřený
Ptala jsem se zda zaúčtování v roce 2018 mohu dát na nedaňový účet tj. v mé osnově na 548 900 a zda mám dát na tento účet pouze základ a nebo celou částku. O toto mi šlo.
Re: Účt. dokladů z roku 2017 - uzavřený
>>>Dobrý den, jsme maličká firma, vedeme PÚ, plátci DPH >>>měsíční. Rok 2017 je již uzavřený. Šéf na konci dubna >>>"objevil" doklady do roku 2017. Udělalo se dodatečné >>>přiznání k dani z příjmu a doklady se tam zahrnuly. >>>Pořídila jsem je v období 04/2018, DPH nárokujeme >>>také >>>v >>>04/2018. Kam zaúčtuju základ + DPH v roce 2018 z >>>těchto >>>dokladů? Bude to nedaňově + 343/321? Nebo nedaňově >>>celá částka (základ+daň)? Nechci něco udělat špatně. >>>Děkuji... >> >>Když jste udělala dodatečné přiznání k dani z příjmů >>za 2017, tak základ DPH máte zahrnutý v nákladech >>roku >>2017 a v 2018 už jen nárokujete DPH. >>V roce 2018 bude základ DPH z těchto faktur již >>zahrnut v hospodářském výsledku roku 2017. >> >>Nebo mi něco uniklo? Proč tak dloué vlákno o tom, kam >>zaúčtovat v roce 2018? >> >>(pomíjím neexistující nebo špatné inventury a >>rozhodnutí společníka) > >Ptala jsem se zda zaúčtování v roce 2018 mohu dát na >nedaňový účet tj. v mé osnově na 548 900 a zda mám dát >na tento účet pouze základ a nebo celou částku. O toto >mi šlo.
Pokud jste zahrnula do dodatečného DPPO za 2017, tak už to v 2018 nebude vůbec figurovat. (nebo mi něco uniká)
Co znamená: "Udělalo se dodatečné >>>přiznání k dani z příjmu a doklady se tam zahrnuly."?
Re: Účt. dokladů z roku 2017 - uzavřený
>>>>Dobrý den, jsme maličká firma, vedeme PÚ, plátci DPH >>>>měsíční. Rok 2017 je již uzavřený. Šéf na konci dubna >>>>"objevil" doklady do roku 2017. Udělalo se dodatečné >>>>přiznání k dani z příjmu a doklady se tam zahrnuly. >>>>Pořídila jsem je v období 04/2018, DPH nárokujeme >>>>také >>>>v >>>>04/2018. Kam zaúčtuju základ + DPH v roce 2018 z >>>>těchto >>>>dokladů? Bude to nedaňově + 343/321? Nebo nedaňově >>>>celá částka (základ+daň)? Nechci něco udělat špatně. >>>>Děkuji... >>> >>>Když jste udělala dodatečné přiznání k dani z příjmů >>>za 2017, tak základ DPH máte zahrnutý v nákladech >>>roku >>>2017 a v 2018 už jen nárokujete DPH. >>>V roce 2018 bude základ DPH z těchto faktur již >>>zahrnut v hospodářském výsledku roku 2017. >>> >>>Nebo mi něco uniklo? Proč tak dloué vlákno o tom, kam >>>zaúčtovat v roce 2018? >>> >>>(pomíjím neexistující nebo špatné inventury a >>>rozhodnutí společníka) >> >>Ptala jsem se zda zaúčtování v roce 2018 mohu dát na >>nedaňový účet tj. v mé osnově na 548 900 a zda mám >>dát >>na tento účet pouze základ a nebo celou částku. O >>toto >>mi šlo. > >Pokud jste zahrnula do dodatečného DPPO za 2017, tak >už to v 2018 nebude vůbec figurovat. (nebo mi něco >uniká) > >Co znamená: "Udělalo se dodatečné
>>>>přiznání k dani z příjmu a doklady se tam zahrnuly."? Znamená to, že jsem udělala dodatečné přiznání za 2017, vyplnila jsem oddíl II. řádek 111 kam jsem dala sumu nákladů. Letos v dubnu jsem uplatňovala DPH na tyto doklady, proto se ptám kam je mám v roce 2018 zaúčtovat.
Re: Účt. dokladů z roku 2017 - uzavřený
Tak to teda nevím, jestli je správně. §23/3/b hovoří o úpravě hospodářského výsledku a Vy ty náklady v hospodářském výsledku vůbec nemáte
Podle mého správný postup - náklady dát do roku 2017, snížit výsledek hospodaření, změnit všechny výkazy. Pak by se s tou částkou v 2018 vůbec nepočítalo. Nebo nemělo být dodatečné za 2017 a mělo být postupováno tak, jak odpovídali ostatní během dne - oprava chyb minulých období.
Třeba se zítra ozve někdo z původně odpovídajících a doplní mé mezery. (nebo vyvrátí mou špatnou odpověď, pokud je opravdu špatná)
Re: Účt. dokladů z roku 2017 - uzavřený
Max, já si myslím, že když už je (teoreticky), schválená závěrka, dává se dodatečné přiznání za ten dotčený rok, ale do účetnictví se již nezasahuje. účetně se to opraví v následujícím roce přes opravy chyb minulých období, proto ty odpovědi.
