Vlákno názorů k dotazu Záloha placená 2017, daňový doklad 2018 od .. - Re: záloha placená 2017, daň.doklad 2018 agenda Interní dokladyDaňový...

Re: záloha placená 2017, daň.doklad 2018
agenda Interní doklady
Daňový doklad k zaplacené záloze, přepoklad při sazbě 21%
základ DPH 349/349 41 320,00
uplatnění odpočtu DPH 343/314 8 680,00

Zkuste navrhnout účtování vyúčtovacího dokladu / faktury
Někdo Vám to zkontroluje.

Jinak účtování předpisu zálohy přes účet 321 je chybně.
O předpisu zálohy se neúčtuje, předpis se pouze eviduje.
Účtuje se až o úhradě zálohy.

Re: záloha placená 2017, daň.doklad 2018
>>Dobrý den,
>>prosím o radu.V loňském roce jsme platili zálohu 50
>>000,00 - zaúčtováno 314/321, platba 321/221
>>v letošním roce došel daňový doklad k zaplacené
>>záloze
>>a vyúčtování.
>>Jak mám zaúčtovat?
>>Mohu zaúčtovat pouze DPH 343/395 a interním dokladem
>>-314/-395, aby se mi srovnal účet 314? a vyúčtovací
>>běžně?
>>Děkuji za odpovědi
>
>agenda Interní doklady
>Daňový doklad k zaplacené záloze, přepoklad při sazbě
>21%
>základ DPH 349/349 41 320,00
>uplatnění odpočtu DPH 343/314 8 680,00
>
>Zkuste navrhnout účtování vyúčtovacího dokladu /
>faktury


>Někdo Vám to zkontroluje.
>
>Jinak účtování předpisu zálohy přes účet 321 je
>chybně.
>O předpisu zálohy se neúčtuje, předpis se pouze
>eviduje.
>Účtuje se až o úhradě zálohy.

Děkuji za odpověď, mám opraveno na účet 349 - účtuje se na tento účet ještě něco? Akorát mě tato faktura zůstane v nezaplacených fa, nemohu spárovat s loňským rokem.

placené zálohy bez DD účtuji rovnou 314/221?

vyúčtovací mám takto
042/321
343/321
-314/-321
-343/-321
>
>
>

Re: záloha placená 2017, daň.doklad 2018
>>>Dobrý den,
>>>prosím o radu.V loňském roce jsme platili zálohu 50
>>>000,00 - zaúčtováno 314/321, platba 321/221
>>>v letošním roce došel daňový doklad k zaplacené
>>>záloze
>>>a vyúčtování.
>>>Jak mám zaúčtovat?
>>>Mohu zaúčtovat pouze DPH 343/395 a interním dokladem
>>>-314/-395, aby se mi srovnal účet 314? a vyúčtovací
>>>běžně?
>>>Děkuji za odpovědi
>>
>>agenda Interní doklady
>>Daňový doklad k zaplacené záloze, přepoklad při sazbě
>>21%
>>základ DPH 349/349 41 320,00
>>uplatnění odpočtu DPH 343/314 8 680,00
>>
>>Zkuste navrhnout účtování vyúčtovacího dokladu /
>>faktury
>
>
>>Někdo Vám to zkontroluje.
>>
>>Jinak účtování předpisu zálohy přes účet 321 je
>>chybně.
>>O předpisu zálohy se neúčtuje, předpis se pouze
>>eviduje.
>>Účtuje se až o úhradě zálohy.
>
>Děkuji za odpověď, mám opraveno na účet 349 - účtuje
>se na tento účet ještě něco?

Účet 349 - vyrovnávací účet pro DPH je vlastně, dalo by se říci, "průtokáč". Něco jako účet 395 - vnitřní zúčtování.
Neměl by mít zůstatek.

Akorát mě tato faktura
>zůstane v nezaplacených fa, nemohu spárovat s loňským
>rokem.

Která faktura? Zálohová? Kdy vlastně byla záloha zaplacena?

>placené zálohy bez DD účtuji rovnou 314/221?
>
>vyúčtovací mám takto
>042/321
>343/321
>-314/-321
>-343/-321
>>
>>

Na co přesně byla záloha?
Účtování "vyúčtovací" faktury vypadá v pořádku.

Některé účetní systémy mají nastaveno účtování
5x či jak máte 042 / 321
343/321
321/314
321/343
Ale výsledek je stejný.

Re: záloha placená 2017, daň.doklad 2018
>>>>Dobrý den,
>>>>prosím o radu.V loňském roce jsme platili zálohu 50
>>>>000,00 - zaúčtováno 314/321, platba 321/221
>>>>v letošním roce došel daňový doklad k zaplacené
>>>>záloze
>>>>a vyúčtování.
>>>>Jak mám zaúčtovat?
>>>>Mohu zaúčtovat pouze DPH 343/395 a interním dokladem
>>>>-314/-395, aby se mi srovnal účet 314? a vyúčtovací
>>>>běžně?
>>>>Děkuji za odpovědi
>>>
>>>agenda Interní doklady
>>>Daňový doklad k zaplacené záloze, přepoklad při sazbě
>>>21%
>>>základ DPH 349/349 41 320,00
>>>uplatnění odpočtu DPH 343/314 8 680,00
>>>
>>>Zkuste navrhnout účtování vyúčtovacího dokladu /
>>>faktury
>>
>>
>>>Někdo Vám to zkontroluje.
>>>
>>>Jinak účtování předpisu zálohy přes účet 321 je
>>>chybně.
>>>O předpisu zálohy se neúčtuje, předpis se pouze
>>>eviduje.
>>>Účtuje se až o úhradě zálohy.
>>
>>Děkuji za odpověď, mám opraveno na účet 349 - účtuje
>>se na tento účet ještě něco?
>
>Účet 349 - vyrovnávací účet pro DPH je vlastně, dalo
>by se říci, "průtokáč". Něco jako účet 395 - vnitřní
>zúčtování.
>Neměl by mít zůstatek.
>
>Akorát mě tato faktura
>>zůstane v nezaplacených fa, nemohu spárovat s loňským
>>rokem.
>
>Která faktura? Zálohová? Kdy vlastně byla záloha
>zaplacena?
>
>>placené zálohy bez DD účtuji rovnou 314/221?
>>
>>vyúčtovací mám takto
>>042/321
>>343/321
>>-314/-321
>>-343/-321
>>>
>>>
>
>Na co přesně byla záloha?
>Účtování "vyúčtovací" faktury vypadá v pořádku.
>
>Některé účetní systémy mají nastaveno účtování
>5x či jak máte 042 / 321
>343/321
>321/314
>321/343
>Ale výsledek je stejný.

Záloha byla právě placena v loňském roce
>

Re: záloha placená 2017, daň.doklad 2018
A na co to byla záloha? Jen technický dotaz, zda neměl být použit účet např. 05x. Spíš pro příště, protože i kdyby byl účet 314 chybně, tak při uzavřeném účetnictví 2017 a schválené účetní závěrce s tím už stejně nejde nic zpětně dělat.