Re: Zálohová faktura a dobropis
>Dobrý den, mám takový problém. >Jsme malá organizace (s.r.o.) a vedeme tedy PÚ. >V květnu jsme vystavili zálohovou fakturu za zboží a >montážní práce (na stavbě). Problém je v tom, že byla >vystavena zároveň jako daň. doklad a my jsmy odvedli >DPH (měla všechny náležitosti faktury). Odběratel zálohu >zaplatil. V červnu došlo ze strany odběratele ke >zrušení zakázky a tak byl vystaven dobropis (ne na celou >zálohovou fakturu ale v nižší částce, protože už byl >nainstalován nějáký materiál a cena práce). >Teď chce odběratel nákladovou fakturu na ten rozdíl. >Nevím zda fakturu můžu vystavit a pokud ano s jakým >zdan. plnenim, číselnou řadou? >Jak to mám prosím zaúčtovat? (Tu zálohovou fakturu >jsem zaúčtovala normálně jako fakturu, tedy do nákladů, >ale odběratel jako zálohu - tím mu to nesedí) >Děkuji > >Pozn. V současné době to děláme jinak - záloha - po >platbě dan. doklad a tím vyúčtuji zálohu.
Re: Zálohová faktura a dobropis
Vystavte daňový dobropis, tj. částky budou s mínusem a datum zdanitelného plnění bude datum, kdy budete budete fakturu vystavovat. účtování bude : např. základ daně 5.. / 321 - 10 000,- DPH 343/ 321 - 1 900,-
