Re: Přenesená DP
>Dobrý den, klient (zpracovává si DPH sám) vystavil v >září 2017 zálohovou fakturu na elektroinstalace, po >uhrazení vyúčtoval s DPH. V květnu doúčtoval doplatek v >režimu přenesené DP... několikrát s účetní druhé firmy >fakturu upravovali - s DPH, bez DPH, celé je to >domotané... Klient podal DPH s fakturou v režimu přenesené DP, >odběratel klasika s DPH. Nyní FU poslal výzvu, protože nedošlo ke >shodě. Prosím jak toto vyřešit? Opravit 9/2017 do režimu >PDP, aby bylo vše správně? Druhá strana navrhuje >nechat v 5/2018 fakturu s daní. Problém je, že je to jedna >faktura, vystavená ve dvou verzích a každý si ji dal >jinak... S druhou účetní se teď domlouváme, každá ovšem >chceme vyřešit jinak... Děkuji moc. L.
Re: Přenesená DP_"zamotaný" případ
Rekapitulace: Dodavatel: 9/2017 - faktura s daní (měla být bez) 5/2018 - faktura v PDP (doplatek, odečtená fa z 9/2017)
Odběratel: 9/2017 - nic 5/2018 - fa z roku 2017 uplatněna daň 5/2018 - fa z roku 2018 uplatněna daň (klasika)
Re: Přenesená DP
Ano, domlouvame se. Já bych opravila vše. Ona by chtěla poslat, že si stojí za fa z DPH, protože je to pro ni nejjednodušší. Akorát že jsem ji 'nahlodala". Takže bych ráda slyšela vaše názory, jak byste to udělaly. No nejradši bych zavolala na fu a vysvětlila a domluvila na postupu. Děkuji.
Re: Přenesená DP
1) hlavně nevolejte na FÚ a nedomlouvejte se s nimi 2) najděte si daňového poradce na konzultaci s tímto problémem, bude to nejlepší, co budete moci pro svého klienta udělat. Do budoucna i to nejlevnější 3) chyba je na straně Vašeho klienta, takže u něj musíte vše opravit
Re: Přenesená DP
já bych to opravila tak, aby to bylo správně, pokud patří do režimu, tak aby to bylo v režimu. Vystavila ODD na odběratele, vysstavila novou v režimu, udělala dodatečné DPH jen na rozdíly v řádcích a následné KH celé nové i s opravou. Druhá strana musí udělat stejně ať se jim to líbí nebo ne
