Vlákno názorů k dotazu Vyúčtování záloh 2017 + dohadná položka od Libuše Vlasta - Re: vyúčtování záloh 2017 + dohadná polo >Dobrý den,>prosím...

Re: vyúčtování záloh 2017 + dohadná polo
>Dobrý den,
>prosím Vás o radu jak zaúčtovat
>2017 účtování PF za nájem a energie
>314/321 záloha na energie
>343/321 dph
>518/321 nájem
>343/321 dph
>
>Konec roku 2017 dohadná položka 502/389 4808,67,-
>
>přijatá faktura 2018
>vyúčtování energií

Ještě doplňte plnění za energii + DPH
a odečtené zálohy
Uveden je pouze výsledek (přeplatek na zálohách)

>základ mínus -2498,21 dph -524,79,- celkem -3023,-
>
>Jak zaúčtovat přijatou fakturu, vyúčtovat zálohy z
>2017 a dohadnou položku
>
>Děkuji

Re: vyúčtování záloh 2017 + dohadná polo
2017 zaúčtováno celkem za energie 7306,88 dph 1493,12 celkem 8800,-

Re: vyúčtování záloh 2017 + dohadná polo
Vůbec mi to nevychází
jakou částku plnění a DPH odečetli jako zaplacené zálohy ve vyúčtovací faktuře?

Re: vyúčtování záloh 2017 + dohadná polo
Vyúčtovací fa 2018
spotřeba 21% 4112,99 dph 864,01 c 4977
uhr záloha 21%-6611,2 dph -1388,8 c 8000
spotřeba 15% 695,68 dph 104,32 c 800
uhr záloha -695,68 dph -104,32 c -800
součet položek -2498,21 dph -524,79 c -3023
Děkuji

Re: vyúčtování záloh 2017+ dohad.položka
Interní doklady odúčtování dohadné položky 389/502 4808,67