Re: E.č.KH v Pohodě /interní doklady/
Už jsem na to přišla, moc děkuji !
Ještě prosím pokud vystavím opravný daňový doklad můžu uplatnit DPH až v následujícím měsíci? A pokud přijmu dobropis, musím odvést v měsící kdy byl vystaven? dle DUZP? děkuji
Re: E.č.KH v Pohodě /interní doklady/
Pokud se jedná o vystavený opravný doklad dle §42, pak DPH uplatnínte v tom měsíci, ve kterém protistrana obdržela doklad. V případě přijatého ODD a opravy dle §42 provedete opravu odpočtu dle §74 ve zdaňovacím období, ve kterém jste se o skutečnostech dozvěděli nebo dozvědět měli a mohli. Tzn. nemusí to být měsíc, ve kterém byl ODD vystaven. Může to být dříve.
Re: E.č.KH v Pohodě /interní doklady/
tzn. že vystavený ODD v prosinci a v kolonce upl.DPH máme leden tak je to špatně :( klient dodal pozdě , tak musíme udělat dodatečné za prosinec ?
Re: E.č.KH v Pohodě /interní doklady/
Pokud se jedná o přijatý doklad, tak správně patří do období, kdy se o opravě dozvěděl nebo měl nebo mohl dozvědět. Leden to nebude.
Re: E.č.KH v Pohodě /interní doklady/
je to vystavený ODD v prosinci na snížení základu a daně. Když zadávám do Pohody, tak vyplňuji u těchto vystavených ODD datum uplatnění DPH a dali jsme tam leden. Kdy si to dal do účetnictví odběratel to nevím , ale obdržel v prosinci.
