Re: Rozvaha - účet 022
nemůže být mínusové. Korekce - jsou odpisy, odepsala jste u nějakého majetku víc. NEbo máte odpisy majetku z jiného účtu než 022 na 082 (a patří jinam než na 082).
Re: Rozvaha - účet 022
Ano, korekce=odpisy jsou vysoké a tím netto čili zůstatek na účtu 082 je vysoké. Ale když dám koncový stav mínus počateční, tak mik vyjde 171 389,- Kč a to jsou skutečné odpisy v r. 2018. V čem dělám chybu? Děkuji
Re: Rozvaha - účet 022
>>>>Prosím o radu. Mám v rozvaze (B.II.2) brutto 1 228 >>>>629,98 Kč, korekce -1 357 145,53 Kča netto -128 >>>>515,55 >>>>Kč. Myslím, že mám někde chybu, ale udělala jsem >>>>inventarizaci a sedí. Prosím zkušené o radu. Může být >>>>netto >>>>mínusové? Děkuji >>> >>>nemůže být mínusové. >>>Korekce - jsou odpisy, odepsala jste u nějakého >>>majetku víc. NEbo máte odpisy majetku z jiného účtu >>>než 022 >>>na 082 (a patří jinam než na 082). >>> >>>Nebo chybně zaúčtované vyřazení nějakého majetku? >>Ano, korekce=odpisy jsou vysoké a tím netto čili >>zůstatek na účtu 082 je vysoké. Ale když dám koncový >>stav >>mínus počateční, tak mik vyjde 171 389,- Kč a to jsou >>skutečné odpisy v r. 2018. V čem dělám chybu? Děkuji
>Ale nemůžete majetek za 1,2 mil odepsat ve výši 1,3 >mil. >Děkuji všem.
Re: Rozvaha - účet 022
projděte si karty jednotlivého majetku, jestli některá nejde do mínusu (teoreticky by neměla, ale co kdyby...), zkuste si ručně spočítat odpisy. nebo mě napadlo, jestli jste zařazení nedali místo 42, ale rovnou do nákladů, ale kartu jste tomu udělali a odepisujete. na 082 můžete mít max to, co je na 022.
Re: Rozvaha - účet 022
Vidím to na chybu v buňce výkazu. Kdyby tazatel uvedl používaný SW, mohl by se na to někdo, kdo daný SW ovládá i zevnitř, podívat. Nebo konzultovat u programátorů SW.
Re: Rozvaha - účet 022
Já bych vyjela rekapitulaci majetku po kartách v agendě majetek a tam mi to musí sedět na výkazy. Teda já tak kontroluji stav účetní se stavem na kartách majetku. Říkám tomu inventarizace a beru to jako součást uzávěrkových prací.
Re: Rozvaha - účet 022
>>>>>>>>Prosím o radu. Mám v rozvaze (B.II.2) brutto 1 228 >>>>>>>>629,98 Kč, korekce -1 357 145,53 Kča netto -128 >>>>>>>>515,55 >>>>>>>>Kč. Myslím, že mám někde chybu, ale udělala jsem >>>>>>>>inventarizaci a sedí. Prosím zkušené o radu.
>Já bych vyjela rekapitulaci majetku po kartách v >agendě majetek a tam mi to musí sedět na výkazy. Teda já >tak kontroluji stav účetní se stavem na kartách majetku. >Říkám tomu inventarizace a beru to jako součást >uzávěrkových prací.
Tazatelka v dotazu psala, že udělala inventarizaci.
