Vlákno názorů k dotazu Účet 389 od MajkaM. - Jde o to, že máme více jak 10...

Jde o to, že máme více jak 10 odběrných míst energie a nemám je rozdělené analytikou. Ano přijaté faktury za energie účtuji 389/321, 502/321.
Můžu tedy ten rozdíl odečíst nyní na konci roku 2018 a dalším interním dokladem vytvořit dohadnou položku na rok 2019?

Děkuji

Máte špatně zaúčtovanou tu přijatou fakturu. Celá spotřeba jistě nebyla za rok 2017. Opravila bych původní účtování faktury. A navedla bych analytiku (nebo slovní označení, aby to bylo dohledatelné).

Nedávám celou spotřebu na 389, tam vždy dávám jen spotřebu loňského roku, současnou spotřebu účtuji 502.

Pak na 389 může jít pouze to, co bylo v předchozím období za toto odběrné místo vytvořeno. Ostatní je na 502.

Dobře v letošním roce si na to dám pozor. Prosím jak tedy mohu opravit ten rozdíl dohadu a skutečné spotřeby mezi roky 2017/2018.Děkuji