Jde o to, že máme více jak 10 odběrných míst energie a nemám je rozdělené analytikou. Ano přijaté faktury za energie účtuji 389/321, 502/321.
Můžu tedy ten rozdíl odečíst nyní na konci roku 2018 a dalším interním dokladem vytvořit dohadnou položku na rok 2019?
Máte špatně zaúčtovanou tu přijatou fakturu. Celá spotřeba jistě nebyla za rok 2017. Opravila bych původní účtování faktury. A navedla bych analytiku (nebo slovní označení, aby to bylo dohledatelné).
Proti 502. Dohad je to proto, že neznáte přesnou částku. Takže skutečná spotřeba pak vždy liší. Proti 389 jde pouze to, co tam opravdu ve vytvořeno. Ostatní proti 502.