Nevím, co ve Vašem SW znamenají ty zápisy zálohových listů. V tom neporadím.
Zvolila bych možnost b) s nárokem na odpočet DPH teď. Určitě máte možnost posunout nárok na odpočet.
V ABRA GEN (skvělý SW) jsou buď zálohové listy přijaté (ZLP) - ty slouží k zápočtu plateb do rychle následně došlých přijatých finálních faktur.
Kromě toho jsou tam taky daňové zálohové listy přijaté (DZP). V tom druhém případě se účtují s DPH ...
Ale ona už v lednu byla ta platba, takže:
jsem myslel taky na variantu 2), ale protože už platba v lednu 2018 proběhla, zapsal bych tu zapomenutou DZP (včetně DPH) do prosinci 2018 (byla by hrazena tou lednovou platbou) ...
a na konci řady FP (faktury přijaté) bych zapsal tu vyučtovávací fakturu, kde se odečte ZD i DPH (bylo již uplatněno v DZP) a náklad bude 2018 ...
Stejně musím kvůli drobné chybě dělat dodatečné DPH 4.Q 2018 a následné KH 4.Q 2018.
FP-100/2018__31122018__Základ daně__________________1000___50400___32100
FP-100/2018__31122018__DPH pozdější odpočet 21%___200____34391___32100
FP-100/2018__31032019__DPH vstup 21%_______________200____34320___34391
Neboli se to DPH přes 34391 převede na 31.3.2019 ....
Tohle by systém měl umět mj. pro většinu nákupních dokladů, tedy v mém případě FP a DZP .
Zbývá už jen obava z faktu, zda nevadí použití této metody odpočtu DPH v pozdějším období v případě, KDY UŽ TEKLY PENÍZE v období předchozím. Tedy odsouvat odpočet DPH dokladu, který už byl zaplacen.
