Re: Prosím, opravdu nikdo neví-DPH?
Nevím, zda jsem uvedený problém zcela správně pochopila. Vy prodáte zařízení firmě Kenvelo se sídlem v ČR. České Kenvelo vyveze do Rumunska, sami si proclí a vy v Rumunsku smontujete. Fakturace za zařízení i za montáž bude české spol. Kenvelo. Pak prodej zařízení bude s DPH. Prodej se uskutečnil v ČR a ČR je místem zd. plnění . Montáž v Rumunsku - místo zd. plnění je v zahraničí. V přiznání k DPH uvedete v ř. 510. V ČR montáž nepodléhá DPH. Jde o vývoz služeb - § 67. Daňový doklad za tuto montáž budete vystavovat dle § 33.
Re: Prosím, opravdu nikdo neví-DPH?
Jenže mi vystavíme pouze jednu fa za cenu zboží a montáž dohromady a tu vystavíme na české Kenvelo. České Kenvelo si to pak samo proclí a vyfakturuje rumunskému Kenvelu. Ale montáž provádějí naši zaměstnanci v Rumunsku! Z vaší odpovědi stále nechápu zda s DPH nebo bez, jsem z toho "jelen".
Re: Prosím, opravdu nikdo neví-DPH?
Tady to asi stěží vyřešíme. Jednoznačně postupovat dle smlouvy, jinak vás mohou nepěkně dodanit. Jde o komplikovaný případ, takže raději nechat řešit odborníkovi. Pokud vyváží přímo odběratel, je to ošidné a může to skutečně zavánět odvodem DPH v tuzemsku. Smlouva!!!
Re: Prosím, opravdu nikdo neví-DPH?
Co to brát jako dodání zboží s montáží a to má místo plnění v Rumunsku, tam musí někdo odvést daň. Možná by to šlo fakturovat přímo rumunskému Kenvelu.
Re: Prosím, opravdu nikdo neví-DPH?
>>>>>Prosím o radu, dodáváme zařízení s montáží pro firmu >>>>>Kenvelo, >>>>>montáž se uskuteční v Rumunsku (třetí země), ale fa >>>>>bude >>>>>na české Kenvelo, které si pak samo proclí a >>>>>vyfakturuje rumunskému >>>>>Kenvelu. Naši pracovníci ale byli namontovat v >>>>>Rumunsku. Od Kenvela >>>>>máme dodák, kde je uvedené zboží potvrzené českým >>>>>Kenvelem >>>>>s dodatem určeno pro rumunské Kenvelo. Prosím o radu, >>>>>bude >>>>>fa na české Kenvelo s DPH nebo ne a do jakého řádku >>>>>přiznání to napíši? >>>>Nevím, zda jsem uvedený problém zcela správně >>>>pochopila. >>>>Vy prodáte zařízení firmě Kenvelo se sídlem v ČR. >>>>České Kenvelo vyveze do Rumunska, sami si proclí a vy >>>>v >>>>Rumunsku smontujete. Fakturace za zařízení i za >>>>montáž >>>>bude české spol. Kenvelo. >>>>Pak prodej zařízení bude s DPH. Prodej se uskutečnil >>>>v >>>>ČR a ČR je místem zd. plnění . Montáž v Rumunsku - >>>>místo zd. plnění je v zahraničí. V přiznání k DPH >>>>uvedete >>>>v ř. 510. V ČR montáž nepodléhá DPH. Jde o vývoz a může to >>skutečně zavánět odvodem DPH v tuzemsku. Smlouva!!! >Co to brát jako dodání zboží s montáží a to má místo >plnění v Rumunsku, tam musí někdo odvést daň. Možná by >to šlo fakturovat přímo rumunskému Kenvelu.
České Kenvelo je určitě plátcem DPH, tak není pro Vás problém vystavit fa s DPH. Stejně nebudete mít vývozní JCD kvůli DPH, tak bych neriskovala fakturaci bez DPH.
