Dle zákazníka bylo vyfakturováno dvakrát. je to takové složitější...nicméně jedná se o km a hod servisních techniků, které dám do nákladů zakázky. jedná se mi o to, jak fakturu v uce stornovat. DPH nechceme od státu zpět. vystavit interně ODD, výši DPH zaúčtovat kam? na nějakou 548? vím, že to není korektní, ale potřebuji z toho vycouvat tak, abych nemusela dělat kvůli 1500 kč dodatečné DPH a KH
děkuji
a kdybychom uznali, že chyba je na naší straně a opravdu jsme neměli fakturovat, nebylo uskutečněno plnění, pak kdybych vystavila ODD, pak bych musela podat dodatečně DPH a KH do 11/19 nebo bych mohla dát vše do 1/20, kdy nám byl doručen dopis o vrácení fa?
děkuji
ČLÁNKY DO MAILU