Zdravím, mohl by být problém s KH, jestli je vyúčtovací faktura nad 10000. ČEZ dělá faktury celková dodávka ZD+DPH, všechny zálohy minus ZD minus DPH, ale do KH určitě posílá jenom "rozdíl". Jestli je výsledek vyúčtování do 10000, ale celková dodávka (před odečtením záloh) nad 10000, nedávejte do B2, ale B3 a bude pokoj. Do budoucna uplatňujte DPH ze záloh.
No právě že mi to v souvislosti s KH neseplo...Brala jsem to tak, že DPH si můžu nárokovat do 3 let po uskutečnění DUZP a ty souvislosti mi nedocvakly...
Nemusíte nárokovat z každé zálohy ihned po zaplacení, můžete klidně až při vyúčtovací faktuře, ALE pokud je platební kalendář nad 10 000, tak musíte každou jednotlivou zálohu uvést do KH na zvláštní řádek do B.2. se stejným evidenčním číslem a DPPD dle úhrady zálohy. Zjevně jste vykázala vše dohromady pod evidenčním číslem vyúčtovací faktury, což se nemůže spárovat, proto ta výzva.
