vystavíte ODD na původní fakturu s DUZP 10.11.2019 a nový DD na správného odběratele s DUZP 10.11.2019
dodatečné přiznání nemusíte vystavovat, pokud se daňová povinnost nezměnila, ale podáte následné KH za 11/2019
takže: ODD* DUZP .10.11.19, vyst.21.1.20 , datum pro přiz. DPH: 1/2020- dnes odesílám
DD* DUZP 10.11.19,vyst.21.1.20, datum pro přiz.DPH: 11/2019, dan.povinost nezměněna , tudíž podávám jen KH za 11/2019
paní tečko já jsem ale nic o §42 nepsala, nějakým způsobem musí stornovat chybný DD, např. můj software tuto opravu nazve ODD
napište tedy, jak byste postupovala vy
Aha, pak jsem to chybně pochopila. Chápala jsem ODD jako opravný daňový doklad vystavený podle § 42 ZDPH. Sama bych to nazvala stornem původního dokladu (podle § 43 ZDPH). Aby tazatelka věděla, že nemusí vynakládat žádné úsilí k posílání dokladu "chybnému" odběrateli atd. Aby pak po něm ještě nechtěla nějaké potvrzení, že si takový ODD zařadil do svého účetnictví.
Pracuji s SW Pohoda. Má tam i možnosti i Opravného dokladu i Storno.
Vystavila bych "storno" původního dokladu. Datum vystavení Stornovacího dokladu aktuální, Datum zdanitelného plnění stejné, jako DUZP původního dokladu, Datum účetního případu stejné, jako datum původního dokladu.
Přiznání DPH za 11/2019 by se to vůbec netýkalo.
Přiznání DPH za 01/2020 by se to vůbec netýkalo.
Vystavit následné Kontrolní hlášení za 11/2019 se správnými údaji.
