Ne z hlediska DPH to je vše správně, uplatnili v měsíci kdy bylo vyúčtování. Jen je to špatně v KH. Protože nebyl vůbec brán v potaz platební kalendář a celá faktura za vyúčtování je v B3 přestože je nad 10 tis. ZD 35368,- +DPH 7427,- a od této částky odečteny zálohy 45000= vznikl přeplatek 2205,- ...řeším to, že ano faktura měla být v B3 ale jen na rozdíl ZD 1822 + DPH 383 a zbylé zálohy dle platebního kalendáře v B2 (jednotlivě po platbách). A nevím zda opravovat KH či nikoli. Omlouvám se vysvětluji asi špatně :-(
Jak to popisujete (pokaždé jinak) tak chybně může být jen to vyúčtování, ale když vše < 10t, tak by se to mělo dát bez problémů opravit. Napíšu jak to má být a vy se s tím poperte. Pro koeficient krácení = 1, zálohy 45t - neuplatněno DPH, vyúčtování = přeplatek. Do měsíce kdy jste obdrželi fakturu zaevidujete přeplatek mínusem (základ daně + DPH) se dnem uskutečnění a s číslem dokladu. Pak do stejného období zaevidujete ještě každý daňový doklad k záloze, co jste dostali, každý s jeho dnem přijetí platby a s jeho číslem dokladu.
