stroj , oprava byla provedena u klienta.. Faktura za opravu se ke mně dostane třeba až s měsíčním zpožděním, kdy se teprve dozvím, kolik přefakturovat za opravu.
Máte zápis o opravě, zápis o odzkoušení stroje? Klient začne na stroji pracovat ihned po opravě?
Proč se k Vám daňový doklad dostane až za měsíc? Co urgovat vystavení a zaslání daňového dokladu u dodavatele, který opravu provedl? Už začínám chápat, pro má ZDPH nový odst. v § 28
§ 28 (8) Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.
Odzkoušení stroje atd. je po objednání v režiji dodavatele. O případných problémech bych se dozvěděl od majitele stroje, není jinak čas se tím zabývat zda opraveno a stát nad dodavatelem, který opravu provádí. Nedovedu si představit v praktických podmínkách to dělat, hlídat. Děkuji za nasměrování k příslušnému paragrafu.
Jinak asi platí, pokud dostanu fakturu za opravu z ledna až v březnu, fakturu si vystavím v březnu kdy znám částku a zároveň si uplatním fakturu od dodavatele také v březnu.
Vidím to jinak. Sice vystavíte fakturu - daňový doklad v březnu, ale s uvedením data zdanitelného plnění podle data odevzdání opraveného stroje zákazníkovi (podle data poskytnutí služby).
Jak to tak studuji, vidíte to dobře. Tak snad , když DPH odvedu z přeúčtované služby v únoru a zároveň si i uplatním DPH v únoru z pozdního dokladu od dodavatele, stání ropzpočet nebyl krácen. Nebyl krácen, není co doměřit. Nula od nuly pojde.
Tohle nebude na 104 / 7 ZDPH. Nevím, o jakou částku se jedná, ale pokud o vyšší částku nestálo by za to zapracovat na "odsouhlasovacím" protokolu o opravě mezi Vámi a klientem? Dokáži si představit služby, které nekončí určitým okamžikem, ale až při odsouhlasení - třeba po mailu.
