Řešila bych takto: V bance Příjem 900,-Kč zaevidovat jako Příjem ke zdanění, zbývající část jako Příjem "mimo zdanění". Vrácení zbývající části Příjmu jako minus Příjmu "mimo zdanění".
Děkuji. A mam tedy vytvořit nějaký dokument jako , vratku,, pro svou evidenci že bylon190 kč vráceno? Faktura byla správně na 900 takže tam nemam co upravovat ale musím mít nějaký doklad který vysvětluje, proc jsem vracela tech 190? Kdyby třeba proběhla v budoucnu kontrola a chteli by doklady ať to mám k tem 190kc v pořádku. Děkuji za Váš čas a ochotu poradit.
Simča
Aha, takže to stačí jen na výpis připsat danou situaci. Jinak do popisu pri zadávání příkazu k vrácené platbě jsem uvedla ,,vracen preplatek za obj. Xy abych měla přehled o každé platbě.
Ještě bych na Vás měla jeden dotaz. Když mi zákazník z nějakého důvodu vrátí zboží, mám k tomu vytvořít dobropis?1)číslují se dobropisy stejně jako faktury např od 202000001 a vždy na něj uvedu číslo opravovane faktury?
2) když mam 2 eshopy a každy má svou fakturační řadu, musím při vytváření dobropisu mít jen 1číselnou řadu pro oba e-shopy nebo budu mít pro každý eshop svojí číselnou řadu pro dobropisy?
je to správně nebo nemusím dobropisy vytvářet., zatím jsem ještě tuto situaci neměla ale časem jistě nastane. Ať mám vše správně vedené. Vedu DE
ČLÁNKY DO MAILU