Vlákno názorů k dotazu Vystaveno zákazníkem (pozdě) PDP od Jana N. - Dáte do ř. 10 a 43 do nejbližšího...

Dáte do ř. 10 a 43 do nejbližšího aktuálního měsíce DPH a KH, s DPPD 31.3.2021

Děkuji

To jsme se nepochopily, vy jste mi poradila, jako bych byla odběratel. My jsme dodavatel elektřiny, potřebuji to na řádek 25. V tomto případě asi přece jen bude nutné dodatečné DPH a následní KH?

píšete....dostali jsme fakturu... tzn, že jste odběratel

Dostali jsme fakturu: "vystaveno zákazníkem". My sice máme MVE, ale odběratel si sám vypočítá dodávku elektřiny od nás odebranou, která bude naším výnosem a my musíme dát do DPH a KH v režimu PDP (kod PDP 19).

Jednodušší je podat dodatečné DPH a následné KH, bylo by možné použít i § 104, odst. 5 + 6 ZDPH a uvést do aktuálního přiznání, ale pozor, byl by tam úrok z prodlení.

Co je na tom jednoduššího? Z čeho by se úrok počítal?

Nevšimla jsem si, že je to RPDP. Jednodušší z pohledu možných problémů z FÚ (záleží ale na lidech).