Vlákno názorů k dotazu Kontrola DPH na tržby SOS od Alex.. - Úplně první kontrola - účet 343 DPH Vám...

Úplně první kontrola - účet 343 DPH Vám sedí na DPH?
Pokud ano, mělo by se jednat opravdu jenom o nějakou nedomyšlenost.

Ř. 26 je součástí tržeb, takže pokud máte faktury v tomto režimu, určitě je máte v tržbách.

Co je to DDOP nevím - daňový doklad k přijaté platbě?
Pokud Vám vstupuje tato záloha do ř. 26, pak připočítáte také.

Pak můžete mít např. pozdějc vystavené dobropisy,
které máte mínusem v tržbách v daném měsíci,
ale datum odvodu (resp. nároku na vrácení) je následující měsíc po doručení.

Zkontrolujte také všechny 38x, jestli nemáte vytvořené nějaké dohady do výnosů v daném měsíci.

Zkontrolujte ještě znova účet přijatých záloh - co z toho je v DPH tento měsíc + a co - a co se vůbec DPH netýká.

Zkontrolujte, jestli jste nefakturovali něco dalšího mimo DPH (např. vratné obaly).

Já to většinou dělám tak, že si vyjedu knihu faktur + pokladní tržby + ostatní příjmy.
A kontrouji po sazbách. Tj. tyto doklady mají v součtu DPH, které mám na účtu DPH.
A pak pitvám podle sazeb.

Hodně štěstí.

Dobrý den, moc děkuji za reakci, ano hlavní knihy mi sedí na DPH.
Ano DDOP - daňový doklad k přijaté platbě. Tzn. v základu daně budou faktury v režimu OSS i DDOP v režimu OSS a výnosy o tyto DDOP musím upravit.
Později vystavené dobropisy nemáme, z 38X pouze 384 a to mám započítané.
Zálohy jsem projížděla několikrát, to jsem si jistá, že mám dobře, mimo DPH nemáme nic.