Vlákno názorů k dotazu Číselná řáda faktur od bobík - a to se stalo vám nebo předcházející účetní?...

a to se stalo vám nebo předcházející účetní? Jestli faktura 20210031 je říjnová/listopadová a za říjen nemáme odeslané DPH, zavolala bych klientovi, že se stala u vás chybka v číslování faktur a že tu jeho fakturu přečíslujete 202100012 a tu 20210031, aby stornoval. Pokud faktura 20210031 je v uzavřeném měsíci, pak bych mezi čísly 11 - 30 vložila papír a napsala neobsazeno z důvodu....... Nic jiného mě nenapadá

komu není rady, tomu není pomoci, tak bych udělala druhou variantu, pokud si klient vystavuje faktury sám.

Také se mi to v minulosti stalo. Beru to tak, že číslo na faktuře je číslo daňového dokladu a většinou také variabilní symbol, číslo účetního dokladu s tím nemusí být totožné. Takže v účetnictví jsem si to označil číslem jak mi to vycházelo v řadě.
Jen bych klienta upozornil, aby příště pokračoval v původním číslování a stejné číslo nepoužil až k němu dojde.