Vlákno názorů k dotazu Kontrolní hlášení nepropsaná faktura od Jana N. - Předpokládám, že se jedná o odpočet DPH nad...

asi to špatně vysvětluji, faktura je zadána s DPH spadá dobře do DPH, ale chyběla jí v systému náležitost nad limit, aby se zobrazila v oddílu B2, Oddíl C sedí na korunu a i když ji opravím a systém ji tedy navede do oddílu B2, oddíl C se nemění, jediné co se změnilo je oddíl B3 základ daně a daň, protože si systém myslel, že patří do plnění, které bylo pod 10.000 Kč

to jste ale neřekla, že spadl do oddílu B3....dle dotazu ro vypadalo, že není v KH VUBEC
buď bych udělala následné KH jen za ty dva měsíce a přehodila z B3 do B2 a nebo bych to neopravovala vůbec , nechala v B3

Omlouvám se, říkám špatně jsem se vyjádřila... moc děkuji za radu :-)

Tak to pozor.... Nesmíte přijatou fa nad 10 tis. hodit do společného koše. Při případné kontrole byste měla průšvih. Takovou fa MUSÍTE buď řádně uvést v B2, anebo vůbec nepoužít - čili DPH si neuplatnit. Jiná možnost není.
Takže - pokud si chcete uplatnit DPH, opravte fa v programu, vygenerujte nové následné KH - kde se ty změny již promítnou a pošlete. O sankcích taky nic nevím za tak krátké období, kdy posíláte nové KH prakticky obratem.

samozřejmě dodavatel má správně v A4 - odběratel v B2 mít nemusí mít odpočteno,
návaznost KH dodavatel a odběratel být nemusí
chyba je pouze v tom , že je v chybném oddílu, nikoho neokradli ani se nezvýhodnili

Ne, tvrdím, že nemáte pravdu. Proč myslíte, že KH bylo zavedeno ? Aby tu byla křížová kontrola dodavatel x odběratel. Samozřejmě, že je v tomto případu DPH správně na obou stranách,ale není splněna podmínka, že faktura nad 10 tis prostě musí být zařazena v B2. Ovšem -není žalobce - není soudce. Pokud nepřijde kontrola, není co řešit. Ale pokud přijde, jedou po tom...
Mám účetní firmu - nikdy bych si to nedovolila. To není na dobrovolnosti, to je povinnost.

Narokovat prece nemusim vubec s navaznost tam žádná nebude.nevite jaky bude postih za uvedeni v jinem oddile? Dekuji za konzultaci