Vlákno názorů k dotazu Služba z EU - AVAST od alli - pokud jste si ověřila DIČ dodavatele ve VIES,...

pokud jste si ověřila DIČ dodavatele ve VIES, spočítáte ze ZD 21% a uvedete do ř. 5 a 43 (v případě nároku na odpočet DPH) přiznání, KH A.2

Ano,platné DIČ - ověřeno VIES.
Možnosti zaúčtování:
A/ 983 Kč + 206 Kč / 21% / - reverse charge, vstupuje do přiznání DPH a KH
B/ 983 Kč přímo do nákladů 518/321, nevstupuje do přiznání DPH a KH

Děkuji a přeji krásný den :-) Jana

V přiznání DPH budete mít 983 + 206 na ř. 5 a pokud máte nárok na odpočet, tak
budete mít 983 a 206 na ř. 43, stejně dáte do kontrolního hlášení do oddílu A2 s jejich VAT, ale to už vám všechno bylo vysvětleno výše