Vlákno názorů k dotazu DE - doklad DUZP 7.11.2023 od alli - měl by být ve výdajích r. 2023

Jde o přijatý doklad. Oni tam mají pana podnikatele zavedeného na IČ i jako FO nepodnikatele. Bohužel si toho nevšiml. Jde o doklad na 15 tisíc. Děkuji

DPH na vstupu můžete uplatnit 3 roky od DUZP.

Ano, to vím. Proto jsem se ptala, jak dát doklad v DE v roce 2024, když zaplacen byl v roce 2023 (abych nemusela dělat opravné DPH). Ale děkuji.

Dobrý den, já bych
A)
1.) fakturu přijatou dala do r. 2023- s tím, že nevstupuje do DPH v r. 2023
2.) můžete napárovat platbu v bance na fakturu- pohlídat si, aby do uznatelných výdajů šla jen částka základu daně
3.) v roce 2024 přes interní doklady zaúčtovat fakturu (daňový doklad) a uplatnit DPH- interní doklad v Money S3 nečeká na spárování takže nebude vstupovat do nevyrovnaných závazků

B)
1.) platbu v r. 2023 bych zaúčtovala jako zálohu - s tím, že do uznatelných výdajů půjde jen částka základu daně
2.) fakturu přijatou bych dala do r. 2024 a odúčtovala fiktivní zálohu ve výši platby z r. 2023- do uznatelných výdajů nepůjde nic, protože základ daně u plnění bude rovný části zálohy , DPH u plnění je automaticky nedaňové, jen si pohlídat druhou část zálohy odpovídající DPH, která také bude nedaňově ....... záleží na tom, jak to SW umí

Dobrý den, mám Pohodu.