Re: Neobdržená fa z r. 2005
Nejlepší řešení pro vás by bylo, poslat jim opis faktury. Co si s tím počnou, je jejich věc - ať si to vyřeší se svojí ext.účetní nebo ať ji vymění, když něco odmítá udělat. Dobropis můžete vystavit jen v určitých případech /viz. zákon o DPH - oprava základu daně/. Z Vašeho hlediska když vystavíte dobropis - tak budete obcházet zákon a v případě kontroly se vystavujete možnosti postihu. Když Vám ta druhá firma potvrdí dobropis, tak pro ně to znamená, že v evidenci DPH by za prosinec měli mít jak původní fakturu tak i dobropis. Já bych jim doopravdy dala opis původní faktury a nechala na nich, zda fakturu neuplatní jako daňový výdaj a neuplatní DPH /potom nemusí podávat žádná dodatečná ani opravná přiznání/, anebo si tento daňový výdaj uplatní - DPH podají dodatečné přiznání a u příznání k dani FO opravné přiznání.
Re: Neobdržená fa z r. 2005
Taky bych to nedělala, protože byste pak museli dělat dodatečné přiznání vy a pokud by přišla kontrola, tak budou stejně případně kontrolovat i druhou stranu... Nevím, o jak vysokou částku DPH jde, ale je pro ně případně lepší, dát celou fakturu do nákladů (Vč.DPH) a dát opravné přiznání (do 31.3. jich mohou dát ještě plno...). Otázka totiž taky je, zda "nekecají" s tím, že už mají přiznání... Nechce se mi zdát, že by ho už měli podané!!! Většinou se čeká na březen....
ČLÁNKY DO MAILU