Re: A když ji protostrana ještě nedostal
Dost záleží na tom, co vám (ne)umožní váš účetní SW. V některém SW lze takovouto evidentně chybně vystavenou fakturu, kterou ještě protistrana nedostala, kompletně vystornovat, a uvolněné číslo použít pro jinou fakturu. To je asi nejjednodušší. Většinou to ale nejde, takže doporučuju tu fakturu nějak interně vystornovat (postup se liší na každém SW), tu chybnou fakturu normálně založit k ostatním fakturám a výrazně na ni napsat STORNO a z jakých důvodů, datum, podpis. Pak pokračovat dál v číselné řadě. Při tom stornování je samozřejmě potřeba dát si pozor na DPH i na daň z příjmů = aby výsledek toho zrušeného obch.případu byl nulový, ať už se to storno technicky provede jakkoliv.
ČLÁNKY DO MAILU