Re: Co s neuhrazeným 50níkem???
>>>>Dobrý den, přišla nám úhrada námi vydané faktury, >>>>faktura byla zaokrouhlena na částku 1.707,- Kč. >>>>Odběratel >>>>však poslal na účet 1.706,50. V rámci účetního >>>>programu (Pohoda) musím zlikvidovat i těch 50 haléřů. >>>>Prosím >>>>o radu, jak to zaúčtovat? Strana DAL je mi jasná, to >>>>bude účet 311, ale strana MD? Poradíte mi prosím. >>>>Děkuji >>> >>> >>>Proveďte opravu na fa na částku 1 706,50kč a zašlete >>>ji odběrateli s upozorněním, ať pro příště respektuje >>>částku na fa.No a druhou si založte do účetnictví >>>místo >>>té původní. >> >>A proč novou fakturu?????, existuje přece "dorovnání >>faktury", já účtuji halířové nedoplatky 548/311, >>přeplatky 311/648 > >Zaúčtovat to jako nedoplatek 548/311 je jistě >jednodušší, než proces nové faktury, zvláště jedná-li se o 50 >haléřů. Jen se ještě zeptám, účtování provedu INTERNÍM >DOKLADEM? Děkuji.
Dle Vašich možností, nám umožňuje program tzv. dorovnání přímo v agendě "odběr. faktur". Při interním dokladu pozor na saldokonto, aby to tam furt nezůstávalo.
>A k tomu 10níku v pokladně :-) Platí-li se v >hotovosti, musí se to zaokrouhlit na reálnou hodnotu, nejméně >tedy na 50níky. V pokladně máte jen 50níky a rozdíl na >fakturách v tom případě zaúčtujte tak jak je výše >uvedeno... tedy na účet 548 čo 648 :-)
ČLÁNKY DO MAILU