Re: Co s neuhrazeným 50níkem???
>>>>>Dobrý den, přišla nám úhrada námi vydané faktury, >>>>>faktura byla zaokrouhlena na částku 1.707,- Kč. >>>>>Odběratel >>>>>však poslal na účet 1.706,50. V rámci účetního >>>>>programu (Pohoda) musím zlikvidovat i těch 50 haléřů. >>>>>Prosím >>>>>o radu, jak to zaúčtovat? Strana DAL je mi jasná, to >>>>>bude účet 311, ale strana MD? Poradíte mi prosím. >>>>>Děkuji >>>> >>>> >>>>Proveďte opravu na fa na částku 1 706,50kč a zašlete >>>>ji odběrateli s upozorněním, ať pro příště respektuje >>>>částku na fa.No a druhou si založte do účetnictví >>>>místo >>>>té původní. >>> >>>A proč novou fakturu?????, existuje přece "dorovnání >>>faktury", já účtuji halířové nedoplatky 548/311, >>>přeplatky 311/648 >> >>Zaúčtovat to jako nedoplatek 548/311 je jistě >>jednodušší, než proces nové faktury, zvláště jedná-li >>se o 50 >>haléřů. Jen se ještě zeptám, účtování provedu >>INTERNÍM >>DOKLADEM? Děkuji. > >Dle Vašich možností, nám umožňuje program tzv. >dorovnání přímo v agendě "odběr. faktur". Při interním >dokladu pozor na saldokonto, aby to tam furt nezůstávalo.
Omlouvám se za možná hloupou otázku, ale na pozici účetní pracuji teprve od ledna. Co je to saldokonto? Děkuji. Zuzka > >>A k tomu 10níku v pokladně :-) Platí-li se v >>hotovosti, musí se to zaokrouhlit na reálnou hodnotu, >>nejméně >>tedy na 50níky. V pokladně máte jen 50níky a rozdíl >>na >>fakturách v tom případě zaúčtujte tak jak je výše >>uvedeno... tedy na účet 548 čo 648 :-)
ČLÁNKY DO MAILU