Vlákno názorů k dotazu Co s neuhrazeným 50níkem??? od Lenka - Re: Co s neuhrazeným 50níkem??? Proveďte opravu na fa...
-
Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
-
Eva (neregistrovaný)
Re: Co s neuhrazeným 50níkem???
>>>>>Dobrý den, přišla nám úhrada námi vydané faktury,
>>>>>faktura byla zaokrouhlena na částku 1.707,- Kč.
>>>>>Odběratel
>>>>>však poslal na účet 1.706,50. V rámci účetního
>>>>>programu (Pohoda) musím zlikvidovat i těch 50 haléřů.
>>>>>Prosím
>>>>>o radu, jak to zaúčtovat? Strana DAL je mi jasná, to
>>>>>bude účet 311, ale strana MD? Poradíte mi prosím.
>>>>>Děkuji
>>>>
>>>>
>>>>Proveďte opravu na fa na částku 1 706,50kč a zašlete
>>>>ji odběrateli s upozorněním, ať pro příště respektuje
>>>>částku na fa.No a druhou si založte do účetnictví
>>>>místo
>>>>té původní.
>>>
>>>A proč novou fakturu?????, existuje přece "dorovnání
>>>faktury", já účtuji halířové nedoplatky 548/311,
>>>přeplatky 311/648
>>A co když máme "zůstatek v pokladně" xx,10.
>>Desetihaléře jsou zrušeny, v pokladně být nemůže a mě
>>to v
>>účetnictví furt straší. Můžu jej nějak odúčtovat?
>
>To jste měli mít asi dávno srovnané(nákladově), řekla
>bych v době, kdy se desetníky rušili, co kdyby přišel
>FÚ a chtěl vidět ten 0,10 když už neplatí?
Účetnictví jsem přebrala v lednu s desetníkem (kdyby jen to!!!), takže jsem nepátrala, kde se tam vzal a dala ho na ostatní náklady. Můžete mi poradit, je-li to špatně, něco jiného? Díky -
Zuzka (neregistrovaný)
Re: Co s neuhrazeným 50níkem???
Zaúčtovat to jako nedoplatek 548/311 je jistě jednodušší, než proces nové faktury, zvláště jedná-li se o 50 haléřů. Jen se ještě zeptám, účtování provedu INTERNÍM DOKLADEM? Děkuji.
A k tomu 10níku v pokladně :-) Platí-li se v hotovosti, musí se to zaokrouhlit na reálnou hodnotu, nejméně tedy na 50níky. V pokladně máte jen 50níky a rozdíl na fakturách v tom případě zaúčtujte tak jak je výše uvedeno... tedy na účet 548 čo 648 :-) -
Květa (neregistrovaný)
Re: Co s neuhrazeným 50níkem???
>>>>Dobrý den, přišla nám úhrada námi vydané faktury,
>>>>faktura byla zaokrouhlena na částku 1.707,- Kč.
>>>>Odběratel
>>>>však poslal na účet 1.706,50. V rámci účetního
>>>>programu (Pohoda) musím zlikvidovat i těch 50 haléřů.
>>>>Prosím
>>>>o radu, jak to zaúčtovat? Strana DAL je mi jasná, to
>>>>bude účet 311, ale strana MD? Poradíte mi prosím.
>>>>Děkuji
>>>
>>>
>>>Proveďte opravu na fa na částku 1 706,50kč a zašlete
>>>ji odběrateli s upozorněním, ať pro příště respektuje
>>>částku na fa.No a druhou si založte do účetnictví
>>>místo
>>>té původní.
>>
>>A proč novou fakturu?????, existuje přece "dorovnání
>>faktury", já účtuji halířové nedoplatky 548/311,
>>přeplatky 311/648
>
>Zaúčtovat to jako nedoplatek 548/311 je jistě
>jednodušší, než proces nové faktury, zvláště jedná-li se o 50
>haléřů. Jen se ještě zeptám, účtování provedu INTERNÍM
>DOKLADEM? Děkuji.
Dle Vašich možností, nám umožňuje program tzv. dorovnání přímo v agendě "odběr. faktur". Při interním dokladu pozor na saldokonto, aby to tam furt nezůstávalo.
>A k tomu 10níku v pokladně :-) Platí-li se v
>hotovosti, musí se to zaokrouhlit na reálnou hodnotu, nejméně
>tedy na 50níky. V pokladně máte jen 50níky a rozdíl na
>fakturách v tom případě zaúčtujte tak jak je výše
>uvedeno... tedy na účet 548 čo 648 :-) -
Zuzka (neregistrovaný)
Re: Co s neuhrazeným 50níkem???
>>>>>Dobrý den, přišla nám úhrada námi vydané faktury,
>>>>>faktura byla zaokrouhlena na částku 1.707,- Kč.
>>>>>Odběratel
>>>>>však poslal na účet 1.706,50. V rámci účetního
>>>>>programu (Pohoda) musím zlikvidovat i těch 50 haléřů.
>>>>>Prosím
>>>>>o radu, jak to zaúčtovat? Strana DAL je mi jasná, to
>>>>>bude účet 311, ale strana MD? Poradíte mi prosím.
>>>>>Děkuji
>>>>
>>>>
>>>>Proveďte opravu na fa na částku 1 706,50kč a zašlete
>>>>ji odběrateli s upozorněním, ať pro příště respektuje
>>>>částku na fa.No a druhou si založte do účetnictví
>>>>místo
>>>>té původní.
>>>
>>>A proč novou fakturu?????, existuje přece "dorovnání
>>>faktury", já účtuji halířové nedoplatky 548/311,
>>>přeplatky 311/648
>>
>>Zaúčtovat to jako nedoplatek 548/311 je jistě
>>jednodušší, než proces nové faktury, zvláště jedná-li
>>se o 50
>>haléřů. Jen se ještě zeptám, účtování provedu
>>INTERNÍM
>>DOKLADEM? Děkuji.
>
>Dle Vašich možností, nám umožňuje program tzv.
>dorovnání přímo v agendě "odběr. faktur". Při interním
>dokladu pozor na saldokonto, aby to tam furt nezůstávalo.
Omlouvám se za možná hloupou otázku, ale na pozici účetní pracuji teprve od ledna. Co je to saldokonto? Děkuji. Zuzka
>
>>A k tomu 10níku v pokladně :-) Platí-li se v
>>hotovosti, musí se to zaokrouhlit na reálnou hodnotu,
>>nejméně
>>tedy na 50níky. V pokladně máte jen 50níky a rozdíl
>>na
>>fakturách v tom případě zaúčtujte tak jak je výše
>>uvedeno... tedy na účet 548 čo 648 :-) -
Emil (neregistrovaný)
Re: Co s neuhrazeným 50níkem???
S drobnými si nedělejte starosti, opravdu jsou k tomu účty 546 a 646 . Váš případ je MD 546 / D 311.
Saldokonto: česky řečeno je přehled pohledávek a závazků. Běžně se tím míní dodavatelé a odběratelé, ale jako saldokontní si v programu označte všechny účty, kde máte pohledávky nebo závazky. Např. i 331 zaměstnance, zdrav. pojišťovnu, sociálku, DPH, daně z příjmu firmy, daně z příjmu sražené zaměstnancům atd. Po úhradě (když se částky rovnají) se úhrady a závazky nebo pohledávky vypárují a ze saldokonta zmizí. Jinak by tam byly částka původní a částka o padesátník nižší.
Jinak bych si dovolil říci, že žádná otázka není hloupá. Hloupá může být jen odpověď. Zjstil jsem, že hloupými otázkami občas uvedete do rozpaků i skutečného machra. -
jojo (neregistrovaný)
Re: Co s neuhrazeným 50níkem???
>>>>>>Dobrý den, přišla nám úhrada námi vydané faktury,
>>>>>>faktura byla zaokrouhlena na částku 1.707,- Kč.
>>>>>>Odběratel
>>>>>>však poslal na účet 1.706,50. V rámci účetního
>>>>>>programu (Pohoda) musím zlikvidovat i těch 50 haléřů.
>>>>>>Prosím
>>>>>>o radu, jak to zaúčtovat? Strana DAL je mi jasná, to
>>>>>>bude účet 311, ale strana MD? Poradíte mi prosím.
>>>>>>Děkuji
>>>>>
>>>>>
>>>>>Proveďte opravu na fa na částku 1 706,50kč a zašlete
>>>>>ji odběrateli s upozorněním, ať pro příště respektuje
>>>>>částku na fa.No a druhou si založte do účetnictví
>>>>>místo
>>>>>té původní.
>>>>
>>>>A proč novou fakturu?????, existuje přece "dorovnání
>>>>faktury", já účtuji halířové nedoplatky 548/311,
>>>>přeplatky 311/648
.
>>>
>>>Zaúčtovat to jako nedoplatek 548/311 je jistě
>>>jednodušší, než proces nové faktury, zvláště jedná-li
>>>se o 50
>>>haléřů. Jen se ještě zeptám, účtování provedu
>>>INTERNÍM
>>>DOKLADEM? Děkuji.
>>
>>Dle Vašich možností, nám umožňuje program tzv.
>>dorovnání přímo v agendě "odběr. faktur". Při
>>interním
>>dokladu pozor na saldokonto, aby to tam furt
>>nezůstávalo.
>
>Omlouvám se za možná hloupou otázku, ale na pozici
>účetní pracuji teprve od ledna. Co je to saldokonto?
>Děkuji. Zuzka
Saldo, zůstatek na účtě.
Saldokonto, pomocná účetní kniha pro analytickou evidenci
>>
>>>A k tomu 10níku v pokladně :-) Platí-li se v
>>>hotovosti, musí se to zaokrouhlit na reálnou hodnotu,
>>>nejméně
>>>tedy na 50níky. V pokladně máte jen 50níky a rozdíl
>>>na
>>>fakturách v tom případě zaúčtujte tak jak je výše
>>>uvedeno... tedy na účet 548 čo 648 :-)
BusinessCenter.cz do mailu
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
ČLÁNKY DO MAILU