Re: Terminál a DPH. PROSÍM !!!!!
Datum uskuteč. zdan.plnění nastal dnem prodeje, je správně, že jste odvedla DPH v 1.Q. Dle bank.výpisu zaúčtujete platbu s datem, kdy byla připsána. Funguje to stejně jako kdybyste vystavila fakturu, která by nebyla např. vůbec uhrazena. DPH z vydané faktury odvedete, ať bude uhrazena či nikoliv.
Re: Terminál a DPH. PROSÍM !!!!!
Ještě nikdy jsem fakturu nevydávala, vždy jen přijímala a plátce daňě jsem teprve druhé čtvrtletí. Minule to ale bylo vše v pohodě
Jasně, že si banka zkrátila, to už je zase další chuťovka , to musím dopisovat do výpisu ručně, tak mi to poradil pán z FU, když byl na kontrole. Jestli by nebylo lepší se na celý terminál vykašlat, mám toho celkem plné zuby:-)) jen u té tržby mi to nejde moc do hlavy a příště ho raději ke konci čtvtletí asi vypnu, než abych nad tím trávila zase celý večer. Díky za radu
Re: Terminál a DPH. PROSÍM !!!!!
Předpokládám že máte DE. K poslednímu dni zaúčtujete tržbu. Základ daně, DPH a to, co bylo kartou bude v 0 % DPH mínusem. Máte tedy správně základ, daň odvedenou ve správném období a celková částka je hotovost. Když přijde výpis z účtu, nezajímá vás už DPH, to bylo odvedeno včas, podle výpisu k platbě kartou (ČS to posílá, jiné banky neznám), zaúčtuji celkovou částku jako tržbu, poplatek jako poplatek bance. Tím dostanu správnou částku do výnosů i správnou do nákladů a banka sedí. DPH bylo uhrazeno v okamžiku prodeje. Jestli budete platit kartou málo, tak vám ten terminál stejně seberou.
Re: Terminál a DPH. PROSÍM !!!!!
Proč částku kartou mínusem? Jednoduše do pohledávek a závazků zákl. daně a daň a při účtování bank.výpisu provedete úhradu.
Re: Terminál a DPH. PROSÍM !!!!!
Protože v DE to bude výnos až to bude zaplacené, nikoliv v okamžiku, kdy odvádím DPH. V PÚ to dělám taky jako pohledávku.
Re: Terminál a DPH. PROSÍM !!!!!
>>>>>>>Jsem čtvrtletní plátce, mám prodejnu, v prodejně >>>>>>>platební terminál na placení zboží paní platila >>>>>>>kartou >>>>>>>28.3.
>>>>Jasně, že si banka zkrátila, to už je zase další >>>>chuťovka , to musím dopisovat do výpisu ručně, tak mi >>>>to >>>>poradil pán z FU, když byl na kontrole. Jestli by >>>>nebylo >>>>lepší se na celý terminál vykašlat, mám toho celkem >>>>plné zuby:-)) jen u té tržby mi to nejde moc do hlavy >>>> >>>Předpokládám že máte DE. >>>K poslednímu dni zaúčtujete tržbu. Základ daně, DPH a >>>to, co bylo kartou bude v 0 % DPH mínusem. Máte tedy >>>správně základ, daň odvedenou ve správném období a >>>celková částka je hotovost. Když přijde výpis z účtu, >>>nezajímá vás už DPH, to bylo odvedeno včas, podle >>>výpisu k >>>platbě kartou (ČS to posílá, jiné banky neznám), >>>zaúčtuji celkovou částku jako tržbu, poplatek jako >>>poplatek >>>bance. Tím dostanu správnou částku do výnosů i >>>správnou do nákladů a banka sedí. DPH bylo uhrazeno v >>>okamžiku prodeje. >>>Jestli budete platit kartou málo, tak vám ten >>>terminál >>>stejně seberou. >>Proč částku kartou mínusem? Jednoduše do pohledávek a >>závazků zákl. daně a daň a při účtování bank.výpisu >>provedete úhradu. > >Protože v DE to bude výnos až to bude zaplacené, >nikoliv v okamžiku, kdy odvádím DPH. V PÚ to dělám taky >jako pohledávku. ** Ano, když v DE provedete úhradu dle bank.výpisu, objeví se příjem v pen.deníku v tom roce, kdy platba proběhla. Takže je to příjem dle data, ať to zaúčtujete tak jako Vy, nebo jako úhradu pohledávky.
