Re: Zálohová faktura vydaná
Aha, takže někde v šanonu, kde mám vystavené faktury normálně budu v číselné řadě, ale do programu jí dám až po vystavení daňového dokladu o přijetí platby? a až ho vystavím, tak zaúčtuji jak?
Re: Zálohová faktura vydaná
Jéžiš, to ani nevyslovujte, že máte zálohovku ve stejné řadě jako ostatní vydané faktury. To je zcela špatně. Ale zpět k dotazu. Ano, Vy budete pouze evidovat v knize faktur, a až Vám odběratel zaplatí, zaúčtujete 2xx/324 a napárujete úhradu k zálohovce. Poté vystavíte daňový doklad k přijaté záloze 324/324x + 343.
Re: Zálohová faktura vydaná
Oto, myslím že to Peťan pochopil. Proto jsem psala že eviduje v knize faktur (nebo modulu pohledávky) a také že bude párovat úhradu :)))
Re: Zálohová faktura vydaná
Ale nechápu, když je špatně, že ji mám společně s vystavenýma, ale mám ji mít v knize faktur....nějak mi to asi nepálí dneska
Re: Zálohová faktura vydaná
Asi to vezmem po praktické stránce. V jaké SW pracujete? Obvykle existuje modul Pohledávky a v rámci tohoto modulu vystavujete faktury pod různými číselnými řadami. Stačí jen vytvořit novou číselnou řadu s definicí "neúčtuje se" a je to :)
Re: Zálohová faktura vydaná
Špatně to není a žádný předpis to neupravuje. Ale z praktického hlediska je výhodnější mít oddělenou řadu pro zálohové faktury a jinou pro konečné faktury. Totéž platí jak pro fa vystavené, tak pro přijaté. Je to prostě přehlednější, zvlášť když těch záloh máte víc.
Re: Zálohová faktura vydaná
Většina SW s touto věcí počítá a některé mají i odlišné knihy (faktury vydané a faktury zálohové). Pokud ne, vyřešíte to skutečně pouze oddělenými číselnými řadami
ČLÁNKY DO MAILU