Re: záloha + fa přijatá v podvojném UCE
Chybí mi tam faktura přijatá - k bodu 4). Takže osobně bych to viděla 314/221 zaplacená záloha 221/314 k bodu 3 vrácená záloha a je pokoj. Nebo máte fakturu daňový doklad zaúčtovanou (tady jste to nepopsala)
Re: záloha + fa přijatá v podvojném UCE
No právě, fakturu přijatou daň.doklad nám vůbec neposlali... Ještě jsem zapomněla, po zaplacení zálohy jsme si nárokovali DPH ze záloh, takže ten dobropis v účetnictví mít musím. Nevím si rady :o(
Re: záloha + fa přijatá v podvojném UCE
Na základě těch zálohových faktur, které nám došly po zaplacení záloh. Systém nám automaticky generuje Doklad pro DPH ze záloh, když spáruji platbu v bance se zálohovou fakturou. Tento postup je chybný?? Nemůžeme si nárokovat DPH hned po zaplacení zálohy, ale až po obdržení jejich dokladu? To snad ne :o(
Re: záloha + fa přijatá v podvojném UCE
Po obdžení daň.dokladu. Dřív ne. Může se Vám stát, že tu zálohu uhradíte někomu kdo nevede účto, ale DE a ten kdo vede DE nesmí vystavit daň.doklad na přijatou zálohu.
Re: záloha + fa přijatá v podvojném UCE
Naštěstí si jsem jista, že firma, které jsme uhradili zálohy, vede PÚ. Mohu po nich vůbec žádat fakturu, když byl seminář nakonec zrušen? Je jejich postup správný? Poslali nám jen zálohovou fa a poté dobropis...
Re: záloha + fa přijatá v podvojném UCE
Nevím, co máte za systém, ale opravdu by to neměl generovat sám. K uplatnění DPH potřebujete daňový doklad.Teď to účtování
Re: záloha + fa přijatá v podvojném UCE
No, pak byste tedy měla vydobropisovat tuhle operaci a v nákladech jste nic neměla, tudíž vrácení zálohy 221/314
Re: záloha + fa přijatá v podvojném UCE
>>>>>>No jo, ale na základě čeho jste si nárokovali DPH ze >>>>>>zálohy, když jste nedostali daňový doklad?? >>>>>Na základě těch zálohových faktur, které nám došly po >>>>>zaplacení záloh. Systém nám automaticky generuje >>>>>Doklad pro DPH ze záloh, když spáruji platbu v bance se >>>>>zálohovou fakturou. Tento postup je chybný??Nemůžemesi >>>>>nárokovat DPH hned po zaplacení zálohy, ale až po >>>>>obdržení jejich dokladu? To snad ne :o( >>>>Po obdžení daň.dokladu. Dřív ne. Může se Vám stát, že >>>>tu zálohu uhradíte někomu kdo nevede účto, ale DE a >>>>ten kdo vede DE nesmí vystavit daň.doklad na přijatou >>>>zálohu. >>>Nevím, co máte za systém, ale opravdu by to neměl >>>generovat sám. K uplatnění DPH potřebujete daňový >>>doklad.Teď to účtování >>>Máte tedy ten interní doklad jak?? >>Doklad se automaticky zaúčtoval: >>MD >>395 (částka - základ daně) >>343/anal.pro dph ze záloh (částka - dph)
>>D >>395 (částka - základ daně) >>314/anal.pro dph ze záloh (částka - dph) >No, pak byste tedy měla vydobropisovat tuhle operaci a >v nákladech jste nic neměla, tudíž vrácení zálohy >221/314 Náš systém: Obdržím Zálohovou fakturu - sepíši do FA- neúčtuji - zaplatím- 314 Vyžádám Daňový doklad na zaplacenou zálohu - je na NULU a proúčtuji DPH: 314.9/395 -výše DPH a 343/395 - opět výše DPH. Při vyúčtování konečné zálohy do DPH zaúčtuji KONEČNÝ ZÁKLAD DANĚ a DAŇ , Účtuji 343/321 DPH z FA, 321/314 - uhrazená Zálohová faktura, 321/314.9 - Daň.doklad na uhrazenou zálohu a nakonec :501/321 - Doufám, že je to trochu srozumitelné, snažím se šetřit místem!
Re: záloha + fa přijatá v podvojném UCE
Zaúčtovala dobropis stejnými částkami jako int.doklad, ale s mínusy. A po vrácení zálohy 221/314, tak jak je uvedeno výše.
