Re: Zakázka pro Německo - záloha
Nezlobte se, ale nerozumín. V 10-2006 jsem vystavila zálohovou fakturu s nárokem na odpočet daně (dle volby v programu) a nyní, když si vytisknu DPH za 4. čtvr. se mi tato částka objeví v DP DPH na řádku 530. Aby se mi tam neobjevovala, musela bych ji smazat, ale to nejde, protože ji zase musím zdanit (daň z příjmu za 2006).
Když jsem si zkusila zadat výslednou fa v tomto čtvrtletí s odpočtem zálohy, tak se mi objeví na řádku 530 za 1. čtvrt.2007 částka krácena o zálohu. Mohla byste mi to vysvětlit konkrétněji?
Děkuji.
Re: Zakázka pro Německo - záloha
Asi jste někde udělala chybu - ř. 530 jsou plnění .... bez nároku na odpočet daně. Měla by se Vám objevit na ř. 410. Jinak to bude správně tak, jak píšete, že program uvádí. Za 4.q 2006 budete mít na ř. 410 částku přijaté zálohy, a v únoru se tam objeví fakturovaná částka minus záloha.
I když teď si nejsem úplně jistá, když vedete DE, jestli se povinnost přiznat plnění ke dni přijetí platby v přiznání k DPH na Vás taky vztahuje.
Třeba se ještě někdo připojí s názorem.
Re: Zakázka pro Německo - záloha
Mám program JUK WIN od fy KOPR software. Jediná možnost je, že ji zadám (zál. fa vystavím) v pohledávkách jako normální tuzemskou fa. Jen v tomto případě se mi na ř. 410 neobjeví.
Protože pro EU má program jen 3 možnosti: dodání plátci, neplátci a vývoz. Děkuji za trpělivost.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.