Re: DPH 12/06 Specha!!!
DPH se řídí podle DUZP, takže ano, dejte do dph za 12/2006. Účtovala bych k 31/12 MD5xx + MD343 D383 a po dojití faktury MD383 D321.
Re: DPH 12/06 Specha!!!
Rok 2006 mam jiz uzavreny a na uvedene faktury jsem nemela dohadnou polozku, takze o teto fakture budu uctovat az v lednu. Muzu si presto narokovat odpocet DPH v priznani za prosinec?? V nejake diskuzi jsem cetla, ze neni mozne zahrnovat do priznani doklady, ktere v danem obdobi za ktere se podava priznani nebyly zauctovany. Tak ted nevim....
Re: DPH 12/06 Specha!!!
Ježišmarjá, vždyť je 24.ledna! Proč už máte uzavřenej rok? To už máte zaúčtováno úplně všechno do starýho roku??? A odevzdané přiznání? Zbytečně se připravujete o náklady.
Re: DPH 12/06 Specha!!!
Bohuzel jsme maly s.r.o., ale patrime do nemeckyho koncernu a museli jsme uzavrit uz 9.ledna a poslat jim veskere vykazy :-((( Danove priznani budeme podavat samozrejme az v breznu a faktury na ktere jsem nemela dohady budu pry moct zahrnout do priznani k dani z prijmu tzv. mimoucetne (dle rady danoveho poradce to je mozne). Ale nevim, jak si s tim pocit z hlediska DPH???
Re: DPH 12/06 Specha!!!
Nojo, tak v tom případě bych tyhle faktury došlé 2007 patřící do 2006 zaúčtovala na nějaký speciální nedaňový účet v r.2007. A stav toho účtu bych zohlednila v daňovém přiznání za 2006.
Re: DPH 12/06 Specha!!!
Např. bych si udělala speciální účet 548006 pro náklady roku 2006, přičemž ten účet bude zadán jako daňově neúčinný pro rok 2007. A tyhle zatoulané faktury bych účtovala MD548006 + MD343 D321 v r.2007, datum dph samozřejmě zadat do 12/2006.
Re: DPH 12/06 Specha!!!
Z hlediska DPH to musíte dát do prosince, neboť odpočet můžete uplatnit sice do 3 let, ale po skončení roku, do kterého patří, pouze dodatečným přiznáním. Doklad budete mít zaúčtován, ale v jiném období, to je možné.
