Re: Vyúčtování zálohové daně-prosím
Podle mého názoru se Vám částka 2859 Kč objeví pouze ve sl. 9, protože bylo o tuto částku odvedeno více. Tzn. za květen sl. 1 (mělo být sraženo) se rovná sl. 2 (bylo sraženo)-proúčtovali jste již opravenou daň. Asi jste neopravili částku daně k odvodu (i když termín za 5./06 byl až do 20.6.2006) a skutečně jste asi odvedli více. Proto v řádku květen 2006 bude částka ve sl. 9 (bylo odvedeno) o 2859 Kč vyšší než ve sl. 8 (mělo být odvedeno). Jestliže jste v následujícím měsíci o 2859 Kč ponížili odvod daně, bude v řádku tohoto měsíce zase opačně ve sl. 9 (bylo odvedeno) o 2859 Kč méně než ve sl. 8 (mělo být odvedeno). Úhrn v řádku 13 by se za sl. 8 a sl. 9 rovnal. Jestliže jste do dnešního dne neponížili odvod o 2 859 Kč, pak bude úhrn sl. 9 o tuto částku vyšší než úhrn sl. 8 a v části II. Vám vyjde přeplatek, protože ř. 8 bude vyšší než ř. 7.
K vyššímu odvodu nebudete psát žádnou přílohu, protože daň jste stihli ještě v květnu opravit (sl. 2 = sl.3) a jedná se pouze o chybný odvod.
Re: Vyúčtování zálohové daně-prosím
Děkuji Vám, my jsme chybně odvedli proto,že jsme na chybu přišli až po dni odvodu :-( resp. odvedli jsme daň a po kontrole v ten stejný den jsme zjistili chybu
