Vlákno názorů k dotazu Doměrek daně 595 s.r.o. od Petra t. - Re: Doměrek daně 595 s.r.o. Nerozumím vašemu dotazu, měli...

Re: Doměrek daně 595 s.r.o.
>>>>>>Hezký den,
>>>>>>marně tady tápu v účtování, poradí mi někdo? V
>>>>>>loňském
>>>>>>roce jsme platili doměrky na dani z příjmů 595/341 a
>>>>>>341/221. Ta 341 je nulová ke konci roku.
>>>>>>Vznikl nám tam přeplatek na tomto doměrku a z toho si
>>>>>>máme započíst ten nedoplatek. Já ale netuším jak.
>>>>>>
>>>>>>Př. nevrácený přeplatek 221/688
>>>>>> (nedaňový výnos, když byl nedaňový náklad)
>>>>>> zápočet nedoplatku 595 /688
>>>>>>
>>>>>>Nebo zavést jakoby PS stav účtu 341 a jakoby
>>>>>>přeplatek
>>>>>>221/341 a z toho umořit nedoplatek doměrku 595/341.
>>>>>>Opravdu nevím, snad ta 341 neměla mít zůstatek?
>>>>>>
>>>>>>Díky Pája
>>>>>Nerozumím vašemu dotazu, měli jste doměrek daně a ten
>>>>>jste zaplatili. A kde se vzal přeplatek? Zaplatili
>>>>>jste více?
>>>>
>>>>Ano, protože vznikali nadměrné odpočty a oni nám
>>>>započítávali z 343 na 341. Proto tam byl přeplatek a
>>>>ten si
>>>>teď máme započíst na nedoplatek. Děkuji Pája
>>>
>>>To znamená, že nyní máte přeplatek na dani z příjmu
>>>/protože nedoplatek jste uhradili a FÚ si současně
>>>převedl část nadm.odpočtu DPH na úhradu doměrku daně
>>>z
>>>příjmu/. A tím by vám neměl sedět KZ účtu 343.
>>>Rozumím
>>>tomu dobře?
>>
>>Ano, stav 343 sedí. Ale mě se jedná o toto, na
>>595/221
>>jsme platili řádně doměrky a vznikl nám tam
>>přeplatek.
>>Nyní, už máme dokončeno splátkování tohoto doměrku a
>>oni nám to nevrátili. Poslední 3 splátky jsme si měli
>>započíst jakoby z té vratky doměrku na nedoplatek.
>>Rozumíte mi? Díky Pája
>Pokud vám započítávali nadměrné odpočty DPH /343/ na
>doměrek daně z příjmu, tj. tyto nadměrné odpočty na dPH
>vám nevraceli nemůže vám souhlasit KZ účtu 343 na
>poslední daňové přiznání. A rozdíl musí být ve výši
>přeplatku na doměrku. Je to tak?

Re: Doměrek daně 595 s.r.o.
Není, 343 mi sedí na poslední přiznání. My jsme měli doměrek jak na 343 tak na 341. A toto se týká té 343. Díky Pája

Re: Doměrek daně 595 s.r.o.
>>>>>>>>loňském
>>>>>>>>roce jsme platili doměrky na dani z příjmů 595/341 a
>>>>>>>>341/221. Ta 341 je nulová ke konci roku.
>>>>>>>>Vznikl nám tam přeplatek na tomto doměrku a z toho si
>>>>>>>>máme započíst ten nedoplatek. Já ale netuším jak.
>>>>>>>>
>>>>>>>>Př. nevrácený přeplatek 221/688
>>>>>>>> (nedaňový výnos, když byl nedaňový náklad)
>>>>>>>> zápočet nedoplatku 595 /688
>>>>>>>>
>>>>>>>>Nebo zavést jakoby PS stav účtu 341 a jakoby
>>>>>>>>přeplatek
>>>>>>>>221/341 a z toho umořit nedoplatek doměrku 595/341.
>>>>>>>>Opravdu nevím, snad ta 341 neměla mít zůstatek?
>>>>>>>>
>>>>>>>>Díky Pája
>>>>>>>Nerozumím vašemu dotazu, měli jste doměrek daně a ten
>>>>>>>jste zaplatili. A kde se vzal přeplatek? Zaplatili
>>>>>>>jste více?
>>>>>>
>>>>>>Ano, protože vznikali nadměrné odpočty a oni nám
>>>>>>započítávali z 343 na 341. Proto tam byl přeplatek a
>>>>>>ten si
>>>>>>teď máme započíst na nedoplatek. Děkuji Pája
>>>>>
>>>>>To znamená, že nyní máte přeplatek na dani z příjmu
>>>>>/protože nedoplatek jste uhradili a FÚ si současně
>>>>>převedl část nadm.odpočtu DPH na úhradu doměrku daně
>>>>>z
>>>>>příjmu/. A tím by vám neměl sedět KZ účtu 343.
>>>>>Rozumím
>>>>>tomu dobře?
>>>>
>>>>Ano, stav 343 sedí. Ale mě se jedná o toto, na
>>>>595/221
>>>>jsme platili řádně doměrky a vznikl nám tam
>>>>přeplatek.
>>>>Nyní, už máme dokončeno splátkování tohoto doměrku a
>>>>oni nám to nevrátili. Poslední 3 splátky jsme si měli
>>>>započíst jakoby z té vratky doměrku na nedoplatek.
>>>>Rozumíte mi? Díky Pája
>>>Pokud vám započítávali nadměrné odpočty DPH /343/ na
>>>doměrek daně z příjmu, tj. tyto nadměrné odpočty na
>>>dPH
>>>vám nevraceli nemůže vám souhlasit KZ účtu 343 na
>>>poslední daňové přiznání. A rozdíl musí být ve výši
>>>přeplatku na doměrku. Je to tak?
>
>Není, 343 mi sedí na poslední přiznání. My jsme měli
>doměrek jak na 343 tak na 341. A toto se týká té 341.
>Díky Pája

Re: Doměrek daně 595 s.r.o.
Aha, takže vy jste měli doměrek na 343 i na 341? Oba jste řádně zaplatili v celé výši z BÚ? A navíc FÚ nadm.odpočty na DPH převedl na doměrek 341? A jak jste účtovali o doměrku DPH 538/343? nebo oba dohromady 595/341?

Re: Doměrek daně 595 s.r.o.
>>>>>>>>Hezký den,
>>>>>>>>marně tady tápu v účtování, poradí mi někdo? V
>>>>>>>>loňském
>>>>>>>>roce jsme platili doměrky na dani z příjmů 595/341 a
>>>>>>>>341/221. Ta 341 je nulová ke konci roku.
>>>>>>>>Vznikl nám tam přeplatek na tomto doměrku a z toho si
>>>>>>>>máme započíst ten nedoplatek. Já ale netuším jak.
>>>>>>>>
>>>>>>>>Př. nevrácený přeplatek 221/688
>>>>>>>> (nedaňový výnos, když byl nedaňový náklad)
>>>>>>>> zápočet nedoplatku 595 /688
>>>>>>>>
>>>>>>>>Nebo zavést jakoby PS stav účtu 341 a jakoby
>>>>>>>>přeplatek
>>>>>>>>221/341 a z toho umořit nedoplatek doměrku 595/341.
>>>>>>>>Opravdu nevím, snad ta 341 neměla mít zůstatek?
>>>>>>>>
>>>>>>>>Díky Pája
>>>>>>>Nerozumím vašemu dotazu, měli jste doměrek daně a ten
>>>>>>>jste zaplatili. A kde se vzal přeplatek? Zaplatili
>>>>>>>jste více?
>>>>>>
>>>>>>Ano, protože vznikali nadměrné odpočty a oni nám
>>>>>>započítávali z 343 na 341. Proto tam byl přeplatek a
>>>>>>ten si
>>>>>>teď máme započíst na nedoplatek. Děkuji Pája

>Aha, takže vy jste měli doměrek na 343 i na 341? Oba
>jste řádně zaplatili v celé výši z BÚ? A navíc FÚ
>nadm.odpočty na DPH převedl na doměrek 341? A jak jste
>účtovali o doměrku DPH 538/343? nebo oba dohromady
>595/341?

Ano, účtovali jsme 595/341 a 595/343. A zápočty 341 a 343/221. Takže rovnou 595/221. To jsme platili na základě rozpisu a vznikl tam přeplatek na 595 jakoby u daně z příjmů. Ale ta se mi vždycky vyrovnala na nulu. Chápete mně? Takže jakoby přeplatek na 595, který by měli vrátit 221/xxx a pak zápočet nějak 595/221, ale to už právě nemůžu. Protože nevím ten účet když to nešlo přes banku. Díky Pája