Re: zápočet faktur v DE, plátce DPH
Krycí list od pojišťovny eviduji v pohledávkách pod jiným druhem příjmů (PPO) a už nepoužívám zvláštní dokladovou řadu (ale je to celkem jedno). Pohledávka bude mít nějaký druh příjmů podnikatele, který má vliv na základ daně z příjmů. Pak si udělejte vzájemný zápočet podle nápovědy. Až budete dělat kontroly DPH a bude Vám to hlásit chybu - nesoulad mezi tabulkou DPH a platbou, tak se vraťte k dokladu, kterým jste platil servisu a písněte mu zálohu (ve výši zápočtu). Ale teď vidím, že je to i v nápovědě - pod bodem 6). Přeji hodně zdaru:-)
Re: zápočet faktur v DE, plátce DPH !!!
Paní Zdeno děkuji za nasměrování. Je to paráda vědět kam se člověk má podívat. Jsem samouk a přestože používám účto Tichý od poloviny r. 2004 ještě to nemám celé zmáknuté. Ještě mám zmatek v té kontrole DPH. Udělal jsem kontrolu DPH v peněžním deníku a vyjelo mi toto: 1. částečná úhrada ve výši 10.000 Kč - částečné pokrytí DPH z faktury = nesouhlasí základ a DPH (základ je 0 a 10.000 je DPH) 2. částečná úhrada ve výši 17.629,90 = 7629,90 pokrytí zbytku DPH, 10.000 = částečná úhrada základu 3. zápočet se tam neukazuje V deníku a v záznamní povinnosti je vše správně (10000 daň. výdaj a nárokované DPH 17629,90 ) Pro kontrolu uvádím skutečné částky: faktura servisu: základ 92788,57 + DPH 17629,90 celkem Kč 110418,- 1. část.úhrada 10000 2. částečná úhrada 17629,90 3. zápočet 66809 4. v závazcích zůstáva nedoplatek (pojišťovna nezaplatila náhr.vozidlo), který bude ještě servisu uhrazen Jak mám tedy vyřešit tu kontrolu DPH? Nebo to mám nechat? Hezký den a děkuji za trpělivost
Re: zápočet faktur v DE, plátce DPH !!!
Základ daně a DPH souhlasit musí, problém asi bude hned v bodě 1, ale nevím, jestli jsem to správně pochopila. Víte co? Napište mi na uvedený e-mail. Teď sice musím odejít, ale odpoledne, nebo přes víkend to nějak uplácáme:-) Budu chtít vědět částku z krycího listu a částky, které jste skutečně hradil.
