Vlákno názorů k dotazu Daňový doklad na zálohu a DPH od Lída - Re: daňový doklad na zálohu a DPH >1.Dne 2.3.2007...

Re: daňový doklad na zálohu a DPH
>1.Dne 2.3.2007 přišel danovy doklad na zalohu od
>T-mobile.
>účtovala jsem - DPH si uplatnim za brezen v plne vysi
>
>343/321 619,9
>314/321 3247,10
>Slo o tzv. depozitum,ktere cinilo 3864 Kc-tato castka
>byla rozpocitana na 10 fakturacnich skupin a odectena
>v nasledujich fakturuach.
>
> 2. nasledne prisly faktury za sluzby od T-mobile (DPH
>brezen 07)
>bylo uvedeno celkem za sluzby 1118,81, preplatky
>podlehajici zdaneni -324,71, Zaklad pro DPH 794,10, DPH
>150,87 Celkem s DPH 944,97- 945 po zaokrouhleni
>
>uctovala jsem
>518/321 1118,81
>343/321 150,87
>314/321 -324,71
>
>je to spravne uctovani - jde mi hlavne o naroky na
>DPH.
>
>Bohuzel jedna faktura z brezna nebyla tak vysoka,jak
>cinilo rozpocitane dopozitum, a proto se uctovalo
>518/321 269,04
>343/321 0 (+51,12 a -51,12)
>314/321 -269,04
>
>Nevadí,že si v březnu uplatním odpočet DPH ve vyši
>daňového dokladu i když se mi nějaké přeplatky
>podléhající zdanění (viz depozitum) objeví v násled. fakturách
>až v DPH za duben a květen?
>Tedy moc se v tom neorintuji, ale kde máte odečtené to DPH ze
zálohy? Ale to jsem třeba jen já nepochopila...........
>
>
>
>

Re: daňový doklad na zálohu a DPH
>>1.Dne 2.3.2007 přišel danovy doklad na zalohu od
>>T-mobile.
>>účtovala jsem - DPH si uplatnim za brezen v plne vysi
>>
>>343/321 619,9
>>314/321 3247,10
>>Slo o tzv. depozitum,ktere cinilo 3864 Kc-tato castka
>>byla rozpocitana na 10 fakturacnich skupin a odectena
>>v nasledujich fakturuach.
>>
>> 2. nasledne prisly faktury za sluzby od T-mobile
>>(DPH
>>brezen 07)
>>bylo uvedeno celkem za sluzby 1118,81, preplatky
>>podlehajici zdaneni -324,71, Zaklad pro DPH 794,10,
>>DPH
>>150,87 Celkem s DPH 944,97- 945 po zaokrouhleni
>>
>>uctovala jsem
>>518/321 1118,81
>>343/321 150,87 - mam to odectene takto 343/321 212,56
>>314/321 -324,71 343/321 -61,69
>>
>>je to spravne uctovani - jde mi hlavne o naroky na
>>DPH.
>>
>>Bohuzel jedna faktura z brezna nebyla tak vysoka,jak
>>cinilo rozpocitane dopozitum, a proto se uctovalo
>>518/321 269,04
>>343/321 0 (+51,12 a -51,12)
>>314/321 -269,04
>>
>>Nevadí,že si v březnu uplatním odpočet DPH ve vyši
>>daňového dokladu i když se mi nějaké přeplatky
>>podléhající zdanění (viz depozitum) objeví v násled.
>>fakturách
>>až v DPH za duben a květen?
>>Tedy moc se v tom neorintuji, ale kde máte odečtené to
>>DPH ze
>zálohy? Ale to jsem třeba jen já
>nepochopila...........
>>
>>
>>
>>

Re: daňový doklad na zálohu a DPH
>>>1.Dne 2.3.2007 přišel danovy doklad na zalohu od
>>>T-mobile.
>>>účtovala jsem - DPH si uplatnim za brezen v plne vysi
>>>
>>>343/321 619,9
>>>314/321 3247,10
>>>Slo o tzv. depozitum,ktere cinilo 3864 Kc-tato castka
>>>byla rozpocitana na 10 fakturacnich skupin a odectena
>>>v nasledujich fakturuach.
>>>
>>> 2. nasledne prisly faktury za sluzby od T-mobile
>>>(DPH
>>>brezen 07)
>>>bylo uvedeno celkem za sluzby 1118,81, preplatky
>>>podlehajici zdaneni -324,71, Zaklad pro DPH 794,10,
>>>DPH
>>>150,87 Celkem s DPH 944,97- 945 po zaokrouhleni
>>>
>>>uctovala jsem
>>>518/321 1118,81
>>>343/321 150,87 - mam to odectene takto 343/321
>>>212,56
>>>314/321 -324,71
>>>343/321 -61,69
>>>
>>>je to spravne uctovani - jde mi hlavne o naroky na
>>>DPH.
>>>
>>>Bohuzel jedna faktura z brezna nebyla tak vysoka,jak
>>>cinilo rozpocitane dopozitum, a proto se uctovalo
>>>518/321 269,04
>>>343/321 0 (+51,12 a -51,12)
>>>314/321 -269,04
>>>
>>>Nevadí,že si v březnu uplatním odpočet DPH ve vyši
>>>daňového dokladu i když se mi nějaké přeplatky
>>>podléhající zdanění (viz depozitum) objeví v násled.
>>>fakturách
>>>až v DPH za duben a květen?
>>>Tedy moc se v tom neorintuji, ale kde máte odečtené
>>>to
>>>DPH ze
>>zálohy? Ale to jsem třeba jen já
>>nepochopila...........
>>>
>>>Ano, teď už jsem v obraze, ono se to dost špatně v tomto zobrazení čte. Myslím, že je to vpořádku, následujících přeplatků bych si nevšímala. Ohlídejte si, ať máte zálohu jako takovou a DPH vyrovnané. Vyrovnejte si na fakturách a ostatní je normálně součástí faktury.
>>>
>>>

Re: daňový doklad na zálohu a DPH
>>>>1.Dne 2.3.2007 přišel danovy doklad na zalohu od
>>>>T-mobile.
>>>>účtovala jsem - DPH si uplatnim za brezen v plne vysi
>>>>
>>>>343/321 619,9
>>>>314/321 3247,10
>>>>Slo o tzv. depozitum,ktere cinilo 3864 Kc-tato castka
>>>>byla rozpocitana na 10 fakturacnich skupin a odectena
>>>>v nasledujich fakturuach.
>>>>
>>>> 2. nasledne prisly faktury za sluzby od T-mobile
>>>>(DPH
>>>>brezen 07)
>>>>bylo uvedeno celkem za sluzby 1118,81, preplatky
>>>>podlehajici zdaneni -324,71, Zaklad pro DPH 794,10,
>>>>DPH
>>>>150,87 Celkem s DPH 944,97- 945 po zaokrouhleni
>>>>
>>>>uctovala jsem
>>>>518/321 1118,81
>>>>343/321 150,87 - mam to odectene takto 343/321
>>>>212,56
>>>>314/321 -324,71
>>>>343/321 -61,69
>>>>
>>>>je to spravne uctovani - jde mi hlavne o naroky na
>>>>DPH.
>>>>
>>>>Bohuzel jedna faktura z brezna nebyla tak vysoka,jak
>>>>cinilo rozpocitane dopozitum, a proto se uctovalo
>>>>518/321 269,04
>>>>343/321 0 (+51,12 a -51,12)
>>>>314/321 -269,04
>>>>
>>>>Nevadí,že si v březnu uplatním odpočet DPH ve vyši
>>>>daňového dokladu i když se mi nějaké přeplatky
>>>>podléhající zdanění (viz depozitum) objeví v násled.
>>>>fakturách
>>>>až v DPH za duben a květen?
>>>>Tedy moc se v tom neorintuji, ale kde máte odečtené
>>>>to
>>>>DPH ze
>>>zálohy? Ale to jsem třeba jen já
>>>nepochopila...........
>>>>
>>>>Ano, teď už jsem v obraze, ono se to dost špatně v
>>>>tomto zobrazení čte. Myslím, že je to vpořádku,
>následujících přeplatků bych si nevšímala. Ohlídejte si,
>ať máte zálohu jako takovou a DPH vyrovnané.
>Vyrovnejte si na fakturách a ostatní je normálně součástí

>>>>souhlasim,ze je v tom hrozny zmatek.
DHP i zalohy budu mit nakonec vyrovnany(ale asi az prijdou faktury za kveten),ale nevadi,ze si budu narokonat DPH v breznu (viz. prijaty danovy doklad) a DPH ze zaloh odectena na fakture bude az v dubnu a kvetnu?
>>>>

Re: daňový doklad na zálohu a DPH
A můžete je odečíst z něčeho jiného? Prostě chronologicky odečítejte z přij.fa. tak jak to půjde.