Re: opravný daňový doklad - jak na to?
Pokud Vám to zákazník doplatí, tak 1.případ. Pokud ne, tak u nás v úč. programu lze doplnit DPH mimo doklad samostatným zápisem. Tak bych to udělala asi takhle. Navíc máte podané daňové přiznání na daň z příjmů, takže v použití 1. případu byste museli podat opravu DP a dát si do příjmů to doúčtované DPH. Pokud ale opravíte jen DPH, tak mic dodaňovat nemusíte.
Re: opravný daňový doklad - jak na to?
jedná se o hospodářský rok, takže přiznání k dani z příjmu teprve bude. A pak fakturováno bylo 119 000. Čili pokud by se dělala oprava tak vůči zákazníkovi tak aby nic nedoplácel. Čili ne 119 000 + 22610 ale na 100 000 + 19 000 (možná jsem tu první variantu nenapsal správně) Jen ta daň měla být už loni. Jaké jsou tedy varianty řešení to narovnat?
Re: opravný daňový doklad - jak na to?
oboje vystavené teď v červenci ale s DUZP prosince a udělat dodatečné přiznání za prosinec? Nebo prostě dobropis na prosincovou a novou "správnou" teď v červenci. Při kontrole by to bylo zřejmé že došlo k chybě a pak by z toho asi byla pěkná pokuta.
Re: opravný daňový doklad - jak na to?
DPH jste měli odvést v 12/2006, takže uděláte sotrno dokladu ve 12/2006 a nový doklad tak jak měl vypadat (s daty 12/2006). Na základě toho uděláte opravu DPH (můžete to i nějakou přílohou (průvodním dopisem) tam zdůvodnit). DPH odvedete a finančák Vám dá penále za pozdě odvedené DPH. Žádná jiná pokuta nebude, protože jste si to opravili sami. V žádném případku bych nedělala DUZP v 7/2007 - pokud by se na to přišlo, tak to už by byl pěkný průšvih.
ČLÁNKY DO MAILU