Re: jak zaúčtovat zůstatek na účtě ZP
Pokud jste dobře zaúčtovala částky, tak by Vám tam už nic viset nemělo. Zůstatek na MD 336 je 533,-, předpis za leden jste měla účtovat v plné výši, tj. 524/336 (popř. 331/336) ve výši např. 1 000,-. Ale odvést jste měla o to méně, tj. 336/221 467,-. Sama si to takhle v účetnictví vykompenzujete a pak Vám tam nic nemůže zůstat.
Re: jak zaúčtovat zůstatek na účtě ZP
Zaúčtováno mám správně, tak jak píšete ale myslela jsem v závazcích mám platbu ZPk úhradě a tam na ní mi zbývá těch 533,-
Re: jak zaúčtovat zůstatek na účtě ZP
Ale ta se přece vykompenzovala se zůstatkem, co jste tam měla. Píšete, že jste měla na účtu 336 přeplatek z minulého roku. Tzn. že počáteční stav 336 byl 533,- MD. (samozřejmě zjednodušeně řečeno). Tím, že jste zaúčtovala závazek mezd za leden v plné výši, ale odvedla jste méně, zůstal Vám tam viset rozdíl na D 533,-. No a když na MD máte 533,- (to je ten počáteční stav) a na D 533,- taky (to je ten neodvedený rozdíl), tak účet je v závěru nulový.
Re: jak zaúčtovat zůstatek na účtě ZP
Jestli jsem to dobře pochopil, tak Jana se ptá na to, jak ten závazek dostat z nějaké Knihy závazků nebo podobně, účetně to má asi vynulované :-)
Ale my nevíme, jaký máte software a jakým způsobem vám odepisuje závazky z Knihy závazků jako spárované, to se musíte podívat a takto to z něj vyčistit :-)
