Re: Faktura vydaná - spěchá
Pokud původní fakturu měli s 0%, tak jim do daňového přiznání vůbec nevstupuje. Aby to měli v účetnictví v ažůru, poslal bych jim dobropis na původní fakturu a tu novou jste jim už poslala. Oni by si měli na základě dobropisu vystornovat původní fakturu na 0% a do DPH za další měsíc si uplatnit tu opravenou fakturu na 5% DPH. ten dobropis je čistě pro ně, vy jestli máte opravenou fakturu rovnou na 5% si ji už nechte v účetnictví tak jak ji tam máte nyní.
Re: Faktura vydaná - spěchá
V každém případě oni "okradli" sebe, jestli tomu dobře rozumím ? Uplatnili si menší nárok na odpočet ? V tom případě bych se na to vykašlal jim něco posílat, jen jak říkala kolegyně se s nima dohodnout, že tu opravenou fakturu zahoděj a vy těch 8,- korun dejte do kasy, jako že to oni doplatili hotově, když byli u vás pro zboží :-)). Mluvím o doplatku té opravené faktury, tak jak ji máte v účetnictví vy.
Re: Faktura vydaná - spěchá
Ale asi není v pořádku, že v účetnictví budeme mít rozdílné faktury kdyby přišla kontrola z FÚ. Takže to mám udělat jak říkáte podle druhého postupu a ne podle prvního s tím dobropisem? Ono by to bylo i pro mě lepší. Mockrát děkuji.
Re: Faktura vydaná - spěchá
Oni budou mít v účetnictví fakturu jinou, ovšem lišit se budou jen o daň, základ daně je stejný a to se dá myslím finančnáku dobře vysvětlit, jak k tomu došlo. Stát jste neokradli, to je hlavní.
Re: Faktura vydaná - spěchá
jak myslíte, já osobně bych těch 8 kaček vzal a dal je do pokladny a vypároval si tu fakturu (jako že ji doplatili hotově), nic bych "neodhazoval" :-))
P.S.Dobrý účetní slang, to se musím taky naučit, odhazovat interním dokladem :-)))
