Re: Dod.přiznání DPH nebo odv. konkluden
Pokud vedete účetnictví, tak jste měli z přijaté zálohy na zboží odvést DPH v 11/2007, t.j., kdy jste zálohu přijali. Vy uvádíte, že jste DPH odvedli. Tak v čem je problém? Pokud by byla chyba v textu a mělo být uvedeno, že jste neodvedli, pak skutečně zatím nelze podat dodatečné DP k DPH. Mohli by jste se odvolat proti řádnému DP k DPH za 11/2007. Ale pokud skutečně budete muset podat dodatečné DP, tak uveďte datum zjištění 3.1.2008, zaplaťe doplatek a podejte až po 25.1.2008.
Re: Dod.přiznání DPH nebo odv. konkluden
*** kruciš, omlouvám se, mělo tam být, že jsme DPH neodvedli, v tom je ten problém (vedeme účetnictví) ... Jelikož se jedná o poměrně vyšší částku - 35 000 DPH, tak bych raději opravila přiznání, co nejdřív, aby bylo co nejmenší nebo vůbec žádné penále ...
Re: Dod.přiznání DPH nebo odv. konkluden
*** díky -), doplatím a podám až po 25.1.
Můžu ještě .... jak by jste postupoval(a), pokud by ta samá situace nastala, ale firma by za 11/07 neměla daňovou povinnost, ale nadměrný odpočet, tj. podáním dodatečného DPH (nebo odvolání) by se snižoval odpočet. FÚ odpočty vrací za měsíc, tzn. firma by 25.1. měla mít odpočet DPH na účtě. Doplatit i v tomto případě, i když má firma NO? Nebo toho např. 26.1. podat dodatečné a FÚ vrátí odpočet ponížený?
Re: Dod.přiznání DPH nebo odv. konkluden
Přehlédla jsem, že by jste se odvolali. Protože po odvolání podáváte nové DP, pak nebudete nic doplácet, jelikož vám bude vrácena DPH již snížená. Dodatečné by jste podávali až po úhradě nadm. odpočtu, tedy po 25.1. a v takovém případě bych doplatila, jelikož byla vrácená DPH z 1.řádného DP.
